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Exercício: 2024
Nome do Credor: IGOR DA SILVA GONÇALVES	Exportar os Dados

Número do empenho:	5526	Data de lançamento:	01/08/2024
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
Unidade:	UNIDADES SUBORDINADAS DA FAZENDA
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Financeira
Projeto / Atividade:	Manutenção Atividades da Secretaria da Fazenda
Conta de Despesa:	3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:	Diárias
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.50	DIÁRIA,REF.VIAGEM A SERVIÇO...... DESTINO:PORTO ALEGRE RS.......... PERÍODO DA VIAGEM:05 a 06/08/2024 MOTIVO:PARTICIPAR DE CURSO DE CAPACITAÇÃO/TREINAMENTO SOBRE ISS NA FAMURS........................ PORTARIA DE VIAGEM Nº14.......... EMISSÃO DA PORTARIA:30/07/2024... *CLASSIFICAÇÃO DE VALORE DAS DIÁRIAS COM BASE NO DECRETO MUNICIPAL Nº2752/2017............	250,00	375,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
01/08/2024	DIÁRIA,REF.VIAGEM A SERVIÇO...... DESTINO:PORTO ALEGRE RS.......... PERÍODO DA VIAGEM:05 a 06/08/2024 MOTIVO:PARTICIPAR DE CURSO DE CAPACITAÇÃO/TREINAMENTO SOBRE ISS NA FAMURS........................ PORTARIA DE VIAGEM Nº14.......... EMISSÃO DA PORTARIA:30/07/2024... *CLASSIFICAÇÃO DE VALORE DAS DIÁRIAS COM BASE NO DECRETO MUNICIPAL Nº2752/2017............	375,00
01/08/2024	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES.		375,00
05/08/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5526/2024 IGOR DA SILVA GONÇALVES - 11752			375,00
TOTAL		375,00	375,00	375,00
SALDO A PAGAR				0,00