Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 01/08/2024 |
EMPENHO GLOBAL REF.A AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE COMBUSTÍVEIS PARA OS VEÍCULOS QUE ESTÃO TRABALHANDO NO RESTABELECIMENTO DAS CONDIÇÕES DE SEGURANÇA E SERVIÇOS ESSENCIAIS À POPULAÇÃO APÓS OS ESTRAGOS OCASIONADOS PELAS ENCHENTES DO FINAL DE ABRIL E INÍCIO DE MAIO/2024..............
DISPENSA DE LICITAÇÃO nº051/2024.
CONTRATO nº270/2024..............
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=ÓLEO DIESEL S10................. |
18.722,18 |
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| 06/08/2024 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SR.SILMAR NOGUEIRA RODRIGUES, CPF nº987.255.990-20,COORDENADOR DO COMDEC. |
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8.779,41 |
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| 06/08/2024 |
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 5533/2024, 10024 - MEGA POSTO LTDA |
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21,07 |
| 08/08/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. PARCIAL DO EMPENHO 5533/2024 - PAGAMENTO DE 1.411,480 LITROS DE ÓLEO DIESEL S10,COMBUSTÍVEL CONSUMIDO PELOS VEÍCULOS E MÁQUINAS PESADAS QUE ESTÃO TRABALHANDO NO REESTABELECIMENTO DAS CONDIÇÕES DE SEGURANÇA DAS ESTRADAS PARA O DESLOCAMENTO DA POPULAÇÃO,CONFORME DANFE nº000.000.102 SÉRIE 21,RELATÓRIO DE GASTOS E CUPONS FISCAIS ANEXO.
MEGA POSTO LTDA - 10024 |
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8.758,34 |
| 14/08/2024 |
ANULAÇÃO PARCIAL, POR SOLICITAÇÃO DO SR.DORLI DE OLIVEIRA, RESPONSÁVEL PELA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO RECURSO 1006 DEFESA CIVIL/PORTARIA nº1466/2024. MOTIVO: ADEQUAÇÃO DE QUANTIDADES ENTRE O DISEL COMUM E S10. |
-756,27 |
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| 28/08/2024 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SR.SILMAR NOGUEIRA RODRIGUES, CPF nº987.255.990-20,COORDENADOR DO COMDEC. |
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9.186,50 |
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| 28/08/2024 |
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 5533/2024, 10024 - MEGA POSTO LTDA |
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22,05 |
| 29/08/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. PARCIAL DO EMPENHO 5533/2024 - REF.AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA PARA OS VEÍCULOS OFICIAIS E MÁQUINAS PESADAS QUE ESTÃO TRABALHANDO NO REESTABELECIMENTO DAS CONDIÇÕE DE SEGURANÇA,TRAFEGABILIDADE e HABITABILIDADE DOS SERVIÇOS ESSENCIAIS A POPULAÇÃO ATINGIDA PELAS CHUVAS INTENSAS DOS DIAS 29 e 30/04/2024. DANFE nº000000173 SÉRIE 21. FONTE DE RECURSO:1006 DEFESA CIVIL/PORTARIA nº1466/24.
MEGA POSTO LTDA - 10024 |
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9.164,45 |
| TOTAL |
17.965,91 |
17.965,91 |
17.965,91 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
