| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: FUNDO NACIONAL DE DESENV.DA EDUCACAO |
| Número do empenho: | 5535 | Data de lançamento: | 01/08/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | ||||
| Unidade: | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | ||||
| Função: | Encargos Especiais | ||||
| Subfunção: | Outros Encargos Especiais | ||||
| Projeto / Atividade: | Atender os Encargos Gerais do Municipio | ||||
| Conta de Despesa: | 3320.93.00.01.00.00 - RESTITUICAO DE TRANSFERENCIAS E CONVENIOS RECEBIDOS DA UNIAO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 569 - Outras Transferências de Recursos do FNDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/08/2024 | EMPENHO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE VALORES AO FNDE. RESGATE REALIZADO NO DIA 15/05/2024...... | 0,02 | ||
| 01/08/2024 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES. | 0,02 | ||
| 05/08/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5535/2024 FUNDO NACIONAL DE DESENV.DA EDUCACAO - 9518 | 0,02 | ||
| TOTAL | 0,02 | 0,02 | 0,02 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
