Exercício: 2024 | |
Nome do Credor: CLAUDIO JONI DE OLIVEIRA |
Número do empenho: | 5539 | Data de lançamento: | 01/08/2024 | ||
Tipo de empenho: | Comum | ||||
Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO | ||||
Unidade: | UNIDADES SUBORD. OBRAS E TRANSITO | ||||
Função: | Urbanismo | ||||
Subfunção: | Serviços Urbanos | ||||
Projeto / Atividade: | Convênio 851027/2017- Paviment. Av. General Câmara | ||||
Conta de Despesa: | 4490.51.99.00.00.00 - OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | ||||
Natureza da despesa: | Comum | ||||
Fonte de Recurso: | 755 - Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta |
Modalidade: | Global |
Tipo de Licitação: | Tomada de Preço |
Licitação número / ano: | 5 / 2022 |
Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
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1.00 | EMPENHO GLOBAL REF.REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO DOS PREÇOS DO CONTRATO nº178/2022(1º TERMO ADITIVO) FIRMADO ENTRE O MUNICÍPIO DE SALTO DO JACUÍ RS E A EMPRESA CLÁUDIO JONI DE OLIVEIRA-ME,NOS TERMOS PREVISTOS NO ART.65,II,"d", DA LEI nº8.666/93.REFERENTE A OBRA DE PAVIMENTAÇÃO COM PARALELEPÍPEDOS DE BASALTO REGULAR NA MODALIDADE DE EMPREITADA TOTAL(MÃO DE OBRA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS) EM UM TRECHO TOTAL DE 2.816,00M²,DE ACORDO COM MEMORIAL DESCRITIVO E PROJETO DA OBRA,ANEXO AO PROCE | 29.831,38 | 29.831,38 |
Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
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01/08/2024 | EMPENHO GLOBAL REF.REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO DOS PREÇOS DO CONTRATO nº178/2022(1º TERMO ADITIVO) FIRMADO ENTRE O MUNICÍPIO DE SALTO DO JACUÍ RS E A EMPRESA CLÁUDIO JONI DE OLIVEIRA-ME,NOS TERMOS PREVISTOS NO ART.65,II,"d", DA LEI nº8.666/93.REFERENTE A OBRA DE PAVIMENTAÇÃO COM PARALELEPÍPEDOS DE BASALTO REGULAR NA MODALIDADE DE EMPREITADA TOTAL(MÃO DE OBRA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS) EM UM TRECHO TOTAL DE 2.816,00M²,DE ACORDO COM MEMORIAL DESCRITIVO E PROJETO DA OBRA,ANEXO AO PROCESSO nº635/2022,TP-005/2023........... SENDO: =AV. GENERAL CÂMARA, EM UM TRECHO DE 880,00M² COMPREENDIDO ENTRE AS RUAS AUGUSTO PUMPMACKER E CAPITÃO JOANES, E UM TRECHO DE 1.200,00M. | 29.831,38 | ||
28/08/2024 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES. | 15.407,75 | ||
28/08/2024 | Cfe. ISS - LIVRE, retido na Liquidação Nota de Empenho 5539/2024, 15243 - CLAUDIO JONI DE OLIVEIRA | 83,20 | ||
29/08/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. PARCIAL DO EMPENHO 5539/2024 - REF.PAGAMENTO DE REEQUILIBRIO FINANCEIRO, PROPORCIONAL AO PERCENTUAL DE 51,65% DO EXECUTADO DA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO DE TRECHOS DA AV.GAL.CAMARA CONFORME TERMO ADITIVO nº001/2024 AO CONTRATO nº178/2022. NFS-e nº202400000000214 E DEMAIS DOCUMENTOS ANEXO. CLAUDIO JONI DE OLIVEIRA - 15243 | 15.324,55 | ||
TOTAL | 29.831,38 | 15.407,75 | 15.407,75 | |
SALDO A PAGAR | 14.423,63 |
Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
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ISS - LIVRE | 28/08/2024 | 83,20 | Lançada | |
TOTAL | 83,20 |