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Exercício: 2024
Nome do Credor: MEGA POSTO LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	5554	Data de lançamento:	01/08/2024
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Manutenção do Veículo do Depto do Meio Ambiente
Conta de Despesa:	3390.30.01.01.00.00 - Gasolina
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	501 - Outros Recursos não Vinculados

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	SOLICITAÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA USO DOS CARROS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. VEÍCULO IZP7F96 VENDA N. 782834 GASOLINA COMUM	295,69	295,69
1.00	VEÍCULO: JCG9F58 GASOLINA COMUM	292,79	292,79

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
01/08/2024	SOLICITAÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA USO DOS CARROS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. VEÍCULO IZP7F96 VENDA N. 782834 GASOLINA COMUM VEÍCULO: JCG9F58 GASOLINA COMUM	588,48
23/08/2024	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES.		588,48
23/08/2024	Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 5554/2024, 10024 - MEGA POSTO LTDA			1,41
28/08/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5554/2024 MEGA POSTO LTDA - 10024			587,07
TOTAL		588,48	588,48	588,48
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
IRRF	23/08/2024	1,41		Lançada
TOTAL		1,41