| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: MEGA POSTO LTDA |
| Número do empenho: | 5554 | Data de lançamento: | 01/08/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Veículo do Depto do Meio Ambiente | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.01.00.00 - Gasolina | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 501 - Outros Recursos não Vinculados | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SOLICITAÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA USO DOS CARROS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. VEÍCULO IZP7F96 VENDA N. 782834 GASOLINA COMUM | 295,69 | 295,69 |
| 1.00 | VEÍCULO: JCG9F58 GASOLINA COMUM | 292,79 | 292,79 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/08/2024 | SOLICITAÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA USO DOS CARROS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. VEÍCULO IZP7F96 VENDA N. 782834 GASOLINA COMUM VEÍCULO: JCG9F58 GASOLINA COMUM | 588,48 | ||
| 23/08/2024 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES. | 588,48 | ||
| 23/08/2024 | Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 5554/2024, 10024 - MEGA POSTO LTDA | 1,41 | ||
| 28/08/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5554/2024 MEGA POSTO LTDA - 10024 | 587,07 | ||
| TOTAL | 588,48 | 588,48 | 588,48 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF | 23/08/2024 | 1,41 | Lançada | |
| TOTAL | 1,41 |
