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Última atualização realizada em 26/09/2024 às 05:32.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: MEGA POSTO LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	5554	Data de lançamento:	01/08/2024
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Manutenção do Veículo do Depto do Meio Ambiente
Conta de Despesa:	3390.30.01.01.00.00 - Gasolina
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	501 - Outros Recursos não Vinculados

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	SOLICITAÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA USO DOS CARROS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. VEÍCULO IZP7F96 VENDA N. 782834 GASOLINA COMUM	295,69	295,69
1.00	VEÍCULO: JCG9F58 GASOLINA COMUM	292,79	292,79

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
01/08/2024	SOLICITAÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA USO DOS CARROS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. VEÍCULO IZP7F96 VENDA N. 782834 GASOLINA COMUM VEÍCULO: JCG9F58 GASOLINA COMUM	588,48
23/08/2024	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES.		588,48
23/08/2024	Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 5554/2024, 10024 - MEGA POSTO LTDA			1,41
28/08/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5554/2024 MEGA POSTO LTDA - 10024			587,07
TOTAL		588,48	588,48	588,48
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
IRRF	23/08/2024	1,41		Lançada
TOTAL		1,41

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