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Exercício: 2024
Nome do Credor: CB NET TELECOMUNICACOES LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	5561	Data de lançamento:	02/08/2024
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade:	GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Manutençao das Açoes e Serviços Públicos de Saúde
Conta de Despesa:	3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde

Modalidade:	Estivativa
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
6.00	SOLICITAÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇO DE INTERNET, VIA FIBRA OPTICA REFERENTE AO CENTRO DE ATENDIMENTO EM SAÚDE DO PROGRAMA TEACOLHE-CAS. NO PERIODO DE 6 MESES DE JULHO A DEZEMBRO. SERVIÇO DE CONEXÃO A INTERNET DEDICADO 30 MB C/ IP FIXO-SJ-FIBRA.	139,90	839,40

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
02/08/2024	SOLICITAÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇO DE INTERNET, VIA FIBRA OPTICA REFERENTE AO CENTRO DE ATENDIMENTO EM SAÚDE DO PROGRAMA TEACOLHE-CAS. NO PERIODO DE 6 MESES DE JULHO A DEZEMBRO. SERVIÇO DE CONEXÃO A INTERNET DEDICADO 30 MB C/ IP FIXO-SJ-FIBRA.	839,40
19/09/2024	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES.		139,90
19/09/2024	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES.		69,95
19/09/2024	Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 5561/2024, 12737 - CB NET TELECOMUNICACOES LTDA			6,72
19/09/2024	Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 5561/2024, 12737 - CB NET TELECOMUNICACOES LTDA			3,36
24/09/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. MENSAL DO EMPENHO 5561/2024 - REF. AGOSTO/2024, NFST nº54826 SÉRIE ÚNICA MODELO 22. CB NET TELECOMUNICACOES LTDA - 12737			133,18
25/09/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. MENSAL DO EMPENHO 5561/2024 - REF. SERVIÇOS PRESTADOS NO PERÍODO DE 16 a 31/07/2024, NFSC nº54809 SÉRIE ÚNICA MODELO 22. CB NET TELECOMUNICACOES LTDA - 12737			66,59
14/10/2024	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES.		139,90
14/10/2024	Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 5561/2024, 12737 - CB NET TELECOMUNICACOES LTDA			6,72
17/10/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. MENSAL DO EMPENHO 5561/2024 - REF. SETEMBRO/2024, NFSC nº000062220 SÉRIE ÚNICA,FATURA nº507949. CB NET TELECOMUNICACOES LTDA - 12737			133,18
31/10/2024	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES.		139,90
31/10/2024	Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 5561/2024, 12737 - CB NET TELECOMUNICACOES LTDA			6,72
18/11/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. MENSAL DO EMPENHO 5561/2024 - REF. OUTUBRO/2024, NFSC nº000068845 SÉRIE ÚNICA, MODELO 22. CB NET TELECOMUNICACOES LTDA - 12737			133,18
16/12/2024	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES.		139,90
16/12/2024	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES.		139,90
16/12/2024	Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 5561/2024, 12737 - CB NET TELECOMUNICACOES LTDA			6,72
16/12/2024	Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 5561/2024, 12737 - CB NET TELECOMUNICACOES LTDA			6,72
16/12/2024	ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO,MOTIVO: NO MÊS DE JULHO/2024 O SERVIÇO NÃO FOI PRESTADO NA SUA TOTALIDADE.	-69,95
TOTAL		769,45	769,45	503,09
SALDO A PAGAR				266,36

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
IRRF	19/09/2024	6,72		Lançada
IRRF	19/09/2024	3,36		Lançada
IRRF	14/10/2024	6,72		Lançada
IRRF	31/10/2024	6,72		Lançada
IRRF	16/12/2024	6,72		Lançada
IRRF	16/12/2024	6,72		Lançada
TOTAL		36,96