Manutenção das Atividades Incentivo Atenção Básica Estadual
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
AQUISIÇÃO DE PEÇAS E MÃO DE OBRA PARA OS VEICULOS EM ANEXO POIS DEVIDOA ESTAR NO PERIODO DE TROCADAS PEÇAS E SENDO QUE O VEICULO TRANSPORTA PACIENTESCONFORME A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,HOSPITAL DR ADERBAL SCHNEIDER.
ELETRO VENTILADOR
PLACA:IZN9D83
550,00
550,00
1.00
RESISTENCIA 10 POLEGADAS
PLACA:IZN9D83
230,00
230,00
1.00
LAMPADA H4
PLACA:JBT3C56
50,00
50,00
1.00
JOGO PALHETA
PLACA:JBT3C56
140,00
140,00
1.00
BUZINA
PLACA:JAZ1C132
80,00
80,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
02/08/2024
AQUISIÇÃO DE PEÇAS E MÃO DE OBRA PARA OS VEICULOS EM ANEXO POIS DEVIDOA ESTAR NO PERIODO DE TROCADAS PEÇAS E SENDO QUE O VEICULO TRANSPORTA PACIENTESCONFORME A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,HOSPITAL DR ADERBAL SCHNEIDER.
ELETRO VENTILADOR
PLACA:IZN9D83
RESISTENCIA 10 POLEGADAS
PLACA:IZN9D83
LAMPADA H4
PLACA:JBT3C56
JOGO PALHETA
PLACA:JBT3C56
BUZINA
PLACA:JAZ1C132
1.050,00
20/08/2024
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022.
1.050,00
22/08/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5564/2024
FLAVIO TRINDADE DOS SANTOS - 4282
1.050,00
TOTAL
1.050,00
1.050,00
1.050,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
