3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
AQUISIÇÃO DE PEÇAS E MÃO DE OBRA PARA OS VEICULOS EM ANEXO POIS DEVIDOA ESTAR NO PERIODO DE TROCADAS PEÇAS E SENDO QUE O VEICULO TRANSPORTA PACIENTESCONFORME A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,HOSPITAL DR ADERBAL SCHNEIDER.
LAMPADA H4
PLACA:GOLLIYO9649
40,00
40,00
1.00
BATERIA 60 AMP
PLACA:JBM9D83
350,00
350,00
1.00
JOGO DE PALHETA
PLACA:ARGOJAZ1C18
290,00
290,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
02/08/2024
AQUISIÇÃO DE PEÇAS E MÃO DE OBRA PARA OS VEICULOS EM ANEXO POIS DEVIDOA ESTAR NO PERIODO DE TROCADAS PEÇAS E SENDO QUE O VEICULO TRANSPORTA PACIENTESCONFORME A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,HOSPITAL DR ADERBAL SCHNEIDER.
LAMPADA H4
PLACA:GOLLIYO9649
BATERIA 60 AMP
PLACA:JBM9D83
JOGO DE PALHETA
PLACA:ARGOJAZ1C18
680,00
20/08/2024
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022.
680,00
22/08/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5566/2024
FLAVIO TRINDADE DOS SANTOS - 4282
680,00
TOTAL
680,00
680,00
680,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
