| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: AUTO CENTER LORIDES LTDA |
| Número do empenho: | 5571 | Data de lançamento: | 02/08/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | ASPS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção dos Veículos da Sec. da Saúde e Bem Estar Social | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | AQUISIÇÃO DE PEÇAS E MÃO DE OBRA PARA O SERVIÇO DE REVISÃO DO ARGO JAZ1C32 MANUTENÇÃO DA TROCA DE OLEO DIFERENCIAL E CAMBIO ELAMPADA. MÃO DE OBRA | 450,00 | 450,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/08/2024 | AQUISIÇÃO DE PEÇAS E MÃO DE OBRA PARA O SERVIÇO DE REVISÃO DO ARGO JAZ1C32 MANUTENÇÃO DA TROCA DE OLEO DIFERENCIAL E CAMBIO ELAMPADA. MÃO DE OBRA | 450,00 | ||
| 20/08/2024 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. | 450,00 | ||
| 24/09/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5571/2024 AUTO CENTER LORIDES LTDA - 9892 | 450,00 | ||
| TOTAL | 450,00 | 450,00 | 450,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
