Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: AUTO CENTER LORIDES LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
5571 |
Data de lançamento: |
02/08/2024 |
Tipo de empenho: |
Comum |
Órgão: |
SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL |
Unidade: |
ASPS |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
Manutenção dos Veículos da Sec. da Saúde e Bem Estar Social |
Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
Natureza da despesa: |
Comum |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
AQUISIÇÃO DE PEÇAS E MÃO DE OBRA PARA O SERVIÇO DE REVISÃO DO ARGO JAZ1C32 MANUTENÇÃO DA TROCA DE OLEO DIFERENCIAL E CAMBIO ELAMPADA.
MÃO DE OBRA |
450,00 |
450,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
02/08/2024 |
AQUISIÇÃO DE PEÇAS E MÃO DE OBRA PARA O SERVIÇO DE REVISÃO DO ARGO JAZ1C32 MANUTENÇÃO DA TROCA DE OLEO DIFERENCIAL E CAMBIO ELAMPADA.
MÃO DE OBRA |
450,00 |
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20/08/2024 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. |
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450,00 |
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24/09/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5571/2024
AUTO CENTER LORIDES LTDA - 9892 |
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450,00 |
TOTAL |
450,00 |
450,00 |
450,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.