Manutenção dos Veículos da Sec. da Saúde e Bem Estar Social
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
AQUISIÇÃO DE PEÇAS E MÃO DE OBRA PAARA SERVIÇO DE RESISÃO DE ARGO JAZ1C32 MANUTENÇÃO DE TROCA DE OLEO E CAMBIO E LAMPADA
KIT EMBREAGEM
784,00
784,00
1.00
LAMPADA H7
50,00
50,00
1.50
OLEO P/CAMBIO/DIFERENCIALGL5
60,00
90,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
02/08/2024
AQUISIÇÃO DE PEÇAS E MÃO DE OBRA PAARA SERVIÇO DE RESISÃO DE ARGO JAZ1C32 MANUTENÇÃO DE TROCA DE OLEO E CAMBIO E LAMPADA
KIT EMBREAGEM
LAMPADA H7
OLEO P/CAMBIO/DIFERENCIALGL5
924,00
20/08/2024
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022.
924,00
11/10/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5572/2024
AUTO CENTER LORIDES LTDA - 9892
924,00
TOTAL
924,00
924,00
924,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
