| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: AUTO CENTER LORIDES LTDA |
| Número do empenho: | 5572 | Data de lançamento: | 02/08/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | ASPS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção dos Veículos da Sec. da Saúde e Bem Estar Social | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | AQUISIÇÃO DE PEÇAS E MÃO DE OBRA PAARA SERVIÇO DE RESISÃO DE ARGO JAZ1C32 MANUTENÇÃO DE TROCA DE OLEO E CAMBIO E LAMPADA KIT EMBREAGEM | 784,00 | 784,00 |
| 1.00 | LAMPADA H7 | 50,00 | 50,00 |
| 1.50 | OLEO P/CAMBIO/DIFERENCIALGL5 | 60,00 | 90,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/08/2024 | AQUISIÇÃO DE PEÇAS E MÃO DE OBRA PAARA SERVIÇO DE RESISÃO DE ARGO JAZ1C32 MANUTENÇÃO DE TROCA DE OLEO E CAMBIO E LAMPADA KIT EMBREAGEM LAMPADA H7 OLEO P/CAMBIO/DIFERENCIALGL5 | 924,00 | ||
| 20/08/2024 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. | 924,00 | ||
| 11/10/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5572/2024 AUTO CENTER LORIDES LTDA - 9892 | 924,00 | ||
| TOTAL | 924,00 | 924,00 | 924,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
