Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: IVANI BILLIG FLESCH |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
5582 |
Data de lançamento: |
05/08/2024 |
Tipo de empenho: |
Comum |
Órgão: |
SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL |
Unidade: |
GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
Manutençao das Açoes e Serviços Públicos de Saúde |
Conta de Despesa: |
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO |
Natureza da despesa: |
Comum |
Fonte de Recurso: |
600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
5.00 |
SOLICITAÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE PARA USO DO SETOR DE ADMINISTRATIVO, FARMÁCIA BÁSICA, FISIO TERAPIA.
PAPEL HIGIENICO |
17,89 |
89,45 |
10.00 |
REFEI DE SABONETE LÍQUIDO |
14,89 |
148,90 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
05/08/2024 |
SOLICITAÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE PARA USO DO SETOR DE ADMINISTRATIVO, FARMÁCIA BÁSICA, FISIO TERAPIA.
PAPEL HIGIENICO REFEI DE SABONETE LÍQUIDO |
238,35 |
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13/08/2024 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. |
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238,35 |
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13/08/2024 |
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 5582/2024, 9545 - IVANI BILLIG FLESCH |
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2,86 |
TOTAL |
238,35 |
238,35 |
2,86 |
SALDO A PAGAR |
235,49 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
IRRF |
13/08/2024 |
2,86 |
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Lançada |
TOTAL |
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2,86 |
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