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Última atualização realizada em 19/12/2024 às 05:41.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: JOSE ARMANDO DAMBROS

Dados do Empenho

Número do empenho:	5586	Data de lançamento:	05/08/2024
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade:	GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:	Incentivo Programas Apoio Hospitais Públicos
Conta de Despesa:	3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
305.00	SOLICITAÇÃO DE MATERIAIS PARA INSTALAÇAO DE CABOS E SISTEMAS ELETRICOS PARA FUNCIONAMENTO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA JUNTO AO HOS´PITAL DR. ADERBAL SCHNEIDER. CABRO 5E AZUL	3,98	1.213,90

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
05/08/2024	SOLICITAÇÃO DE MATERIAIS PARA INSTALAÇAO DE CABOS E SISTEMAS ELETRICOS PARA FUNCIONAMENTO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA JUNTO AO HOS´PITAL DR. ADERBAL SCHNEIDER. CABRO 5E AZUL	1.213,90
19/08/2024	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022.		1.213,90
22/08/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5586/2024 JOSE ARMANDO DAMBROS - 3403			1.213,90
TOTAL		1.213,90	1.213,90	1.213,90
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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