Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: JORGE AUGUSTO TRAMONTINI |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
5587 |
Data de lançamento: |
05/08/2024 |
Tipo de empenho: |
Comum |
Órgão: |
SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL |
Unidade: |
GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
Manutençao das Açoes e Serviços Públicos de Saúde |
Conta de Despesa: |
3390.39.17.00.00.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |
Natureza da despesa: |
Comum |
Fonte de Recurso: |
600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE FREEZER VERTICAL O QUAL É USADO NA COZINHA DO HOSPITAL DR. ADERBAL SCHNEIDER.
CONSERTO DE FREEZER HORIZONTAL |
690,00 |
690,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
05/08/2024 |
SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE FREEZER VERTICAL O QUAL É USADO NA COZINHA DO HOSPITAL DR. ADERBAL SCHNEIDER.
CONSERTO DE FREEZER HORIZONTAL |
690,00 |
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13/08/2024 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. |
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690,00 |
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20/08/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5587/2024
JORGE AUGUSTO TRAMONTINI - 430 |
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690,00 |
TOTAL |
690,00 |
690,00 |
690,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.