AQUISIÇÃO DE PNEUS A SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SEC.MUN.DA SAÚDE(TRANSPORTE DE PACIENTES)........
CONTRATO nº111/2024..............
PREGÃO ELETRÔNICO nº006/2024.....
OBS:OS ITENS DEVERÃO ATENDER AS ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS DESCRITAS NO EDITAL DA LICITAÇÃO...........
---------------------------------
=PNEUS 185/70 R14................
236,00
7.080,00
8.00
=PNEU 185/60 R15.................
193,40
1.547,20
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
05/08/2024
AQUISIÇÃO DE PNEUS A SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SEC.MUN.DA SAÚDE(TRANSPORTE DE PACIENTES)........
CONTRATO nº111/2024..............
PREGÃO ELETRÔNICO nº006/2024.....
OBS:OS ITENS DEVERÃO ATENDER AS ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS DESCRITAS NO EDITAL DA LICITAÇÃO...........
---------------------------------
=PNEUS 185/70 R14................ =PNEU 185/60 R15.................
8.627,20
20/08/2024
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022.
8.627,20
20/08/2024
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 5588/2024, 15987 - MGB PNEUS IMPORTACAO E DISTRIBUICAO EIRELI
103,53
22/08/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5588/2024
MGB PNEUS IMPORTACAO E DISTRIBUICAO EIRELI - 15987
8.523,67
TOTAL
8.627,20
8.627,20
8.627,20
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
