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Última atualização realizada em 19/12/2024 às 05:41.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: RELOGIOS VARGAS LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	5596	Data de lançamento:	06/08/2024
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:	Manutenção das Atividades do IGD-SUAS
Conta de Despesa:	3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PAGMENTO DE SERVIÇO DE DESBLOQUEIO PONTO ISNTALADO JUNTO AO CRAS DESENVOLVER,TENDO EM VISTA AS QUEDAS DE LUZ QUE TIVEMOS E DANIFICOU O MESMO. SERVIÇO DE DESBLOQUEIO E RELOGIO PONTO.	85,00	85,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
06/08/2024	PAGMENTO DE SERVIÇO DE DESBLOQUEIO PONTO ISNTALADO JUNTO AO CRAS DESENVOLVER,TENDO EM VISTA AS QUEDAS DE LUZ QUE TIVEMOS E DANIFICOU O MESMO. SERVIÇO DE DESBLOQUEIO E RELOGIO PONTO.	85,00
15/08/2024	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL SRA.TEREZINHA NIVOLANDA BILHAN DE MORAES.		85,00
20/08/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5596/2024 RELOGIOS VARGAS LTDA - 10329			85,00
TOTAL		85,00	85,00	85,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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