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Última atualização realizada em 19/12/2024 às 05:41.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: VIVIANE RAQUEL DA ROSA JAHN

Dados do Empenho
Número do empenho: 5597 Data de lançamento: 06/08/2024
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade: GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Manutençao das Açoes e Serviços Públicos de Saúde
Conta de Despesa: 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
200.00 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRAFICOS PARA ESFS HARMONIA,CRUZEIRO,PORTÃO,UBS NAVEGATENS,CAPÃO BONITO E SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, MATERIAI GRÁFICOS PARA AS ATIVIDADESDEVIDO AO ATENDIMENTO AOS PACIENTES E USUARIOS DO SUS. TALÕES RECEITUÁRIO SIMPLES 2 VIAS C/ CARBONO 7,30 1.460,00
200.00 CADERNETAS VEÍCULOS 7,10 1.420,00
500.00 PASTAS PARA PROCESSO 1,98 990,00
2.00 CARIMBOS AUTOMÁTICOS 60,00 120,00
28.00 ADESIVOS P/IDENTIFICAÇÃO DE VEÍCULOS 50X25CM 35,00 980,00
200.00 TALÕES RECEITUÁRIOS CONT.ESP.2 VIAS C/ CARBONO 8,90 1.780,00
2000.00 FICHA DE PACIENTE 0,18 360,00
5000.00 FICHA DE ATENDIMENTO AMBULATORIAL 0,21 1.050,00
1000.00 CARTÃO SUS 0,25 250,00
100.00 TALÕES RECEITUÁRIOS AZUL (CONTROLADO). 6,50 650,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
06/08/2024 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRAFICOS PARA ESFS HARMONIA,CRUZEIRO,PORTÃO,UBS NAVEGATENS,CAPÃO BONITO E SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, MATERIAI GRÁFICOS PARA AS ATIVIDADESDEVIDO AO ATENDIMENTO AOS PACIENTES E USUARIOS DO SUS. TALÕES RECEITUÁRIO SIMPLES 2 VIAS C/ CARBONO CADERNETAS VEÍCULOS PASTAS PARA PROCESSO CARIMBOS AUTOMÁTICOS ADESIVOS P/IDENTIFICAÇÃO DE VEÍCULOS 50X25CM TALÕES RECEITUÁRIOS CONT.ESP.2 VIAS C/ CARBONO FICHA DE PACIENTE FICHA DE ATENDIMENTO AMBULATORIAL CARTÃO SUS TALÕES RECEITUÁRIOS AZUL (CONTROLADO). 9.060,00
13/08/2024 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. 9.060,00
20/08/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5597/2024 VIVIANE RAQUEL DA ROSA JAHN - 10684 9.060,00
TOTAL 9.060,00 9.060,00 9.060,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.