Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5599 |
Data de lançamento: |
06/08/2024 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
GABINETE DO PREFEITO |
| Unidade: |
UNIDADES SUBORDINADAS DO GABINETE |
| Função: |
Segurança Pública |
| Subfunção: |
Defesa Civil |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DEFESA CIVIL |
| Conta de Despesa: |
3390.93.02.01.00.00 - RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
RESTITUIÇÃO DE DESPESAS EM VIAGEM A TRABALHO DO PREFEITO MUNICIPAL RONALDO MORAES.
NF 207277 |
352,50 |
352,50 |
| 1.00 |
NF 255370 |
156,00 |
156,00 |
| 1.00 |
NF 647796 |
49,92 |
49,92 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 06/08/2024 |
RESTITUIÇÃO DE DESPESAS EM VIAGEM A TRABALHO DO PREFEITO MUNICIPAL RONALDO MORAES.
NF 207277 NF 255370 NF 647796 |
558,42 |
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| 06/08/2024 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES. |
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558,42 |
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| 13/08/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5599/2024
Ronaldo Olimpio Pereira de Moraes - 6578 |
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558,42 |
| TOTAL |
558,42 |
558,42 |
558,42 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
