| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES |
| Número do empenho: | 5599 | Data de lançamento: | 06/08/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS DO GABINETE | ||||
| Função: | Segurança Pública | ||||
| Subfunção: | Defesa Civil | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DEFESA CIVIL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.02.01.00.00 - RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | RESTITUIÇÃO DE DESPESAS EM VIAGEM A TRABALHO DO PREFEITO MUNICIPAL RONALDO MORAES. NF 207277 | 352,50 | 352,50 |
| 1.00 | NF 255370 | 156,00 | 156,00 |
| 1.00 | NF 647796 | 49,92 | 49,92 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/08/2024 | RESTITUIÇÃO DE DESPESAS EM VIAGEM A TRABALHO DO PREFEITO MUNICIPAL RONALDO MORAES. NF 207277 NF 255370 NF 647796 | 558,42 | ||
| 06/08/2024 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES. | 558,42 | ||
| 13/08/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5599/2024 Ronaldo Olimpio Pereira de Moraes - 6578 | 558,42 | ||
| TOTAL | 558,42 | 558,42 | 558,42 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
