Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: GEOVANE L BEHLING |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
5602 |
Data de lançamento: |
06/08/2024 |
Tipo de empenho: |
Comum |
Órgão: |
SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL |
Função: |
Assistência Social |
Subfunção: |
Assistência Comunitária |
Projeto / Atividade: |
Manutenção das atividades do Programa Auxilio Brasil-Bolsa Família |
Conta de Despesa: |
3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO) |
Natureza da despesa: |
Comum |
Fonte de Recurso: |
660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA O VEÍCULO, GOL PLACA IWT 6J61.
SUPORTE DE CELULAR. |
30,00 |
30,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
06/08/2024 |
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA O VEÍCULO, GOL PLACA IWT 6J61.
SUPORTE DE CELULAR. |
30,00 |
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15/08/2024 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL SRA.TEREZINHA NIVOLANDA BILHAN DE MORAES. |
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30,00 |
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TOTAL |
30,00 |
30,00 |
0,00 |
SALDO A PAGAR |
30,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.