Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: FABIO A DA SILVA & MICHELE CARVALHO LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5603 |
Data de lançamento: |
06/08/2024 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPALDE EDUCAÇÃO E CULTURA |
| Unidade: |
GASTOS NÃO COMPUTADOS - EDUCAÇÃO |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção das atividades do Salário Educação - União |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
550 - Transferência do Salário-Educação |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 4.00 |
AQUISIÇÃO DE SERVIÇO E MÃO DE OBRA. (04 PNEUS 185X70 PARA VEICULO GOL PLACA IUV5323).
CIAT 175/70/R14 |
395,00 |
1.580,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 06/08/2024 |
AQUISIÇÃO DE SERVIÇO E MÃO DE OBRA. (04 PNEUS 185X70 PARA VEICULO GOL PLACA IUV5323).
CIAT 175/70/R14 |
1.580,00 |
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| 28/08/2024 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA. MARIODETE BOENO PINTO, SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA,PORTARIA nº419/2022. |
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1.580,00 |
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| 05/09/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5603/2024
FABIO A DA SILVA & MICHELE CARVALHO LTDA - 16090 |
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1.580,00 |
| TOTAL |
1.580,00 |
1.580,00 |
1.580,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
