Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: FABIO A DA SILVA & MICHELE CARVALHO LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
5604 |
Data de lançamento: |
06/08/2024 |
Tipo de empenho: |
Comum |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPALDE EDUCAÇÃO E CULTURA |
Unidade: |
GASTOS NÃO COMPUTADOS - EDUCAÇÃO |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
Manutenção das atividades do Salário Educação - União |
Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
Natureza da despesa: |
Comum |
Fonte de Recurso: |
550 - Transferência do Salário-Educação |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
|
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
4.00 |
AQUISIÇÃO DE SERVIÇO E MÃO DE OBRA. (04 PNEUS 185X70 PARA VEICULO GOL PLACA IUV5323).
MONTAGEM |
20,00 |
80,00 |
4.00 |
BALENCEAMENTO |
30,00 |
120,00 |
1.00 |
GEOMETRIA |
100,00 |
100,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
06/08/2024 |
AQUISIÇÃO DE SERVIÇO E MÃO DE OBRA. (04 PNEUS 185X70 PARA VEICULO GOL PLACA IUV5323).
MONTAGEM
BALENCEAMENTO
GEOMETRIA |
300,00 |
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|
TOTAL |
300,00 |
0,00 |
0,00 |
SALDO A PAGAR |
300,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.