Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: FABIO A DA SILVA & MICHELE CARVALHO LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5604 |
Data de lançamento: |
06/08/2024 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPALDE EDUCAÇÃO E CULTURA |
| Unidade: |
GASTOS NÃO COMPUTADOS - EDUCAÇÃO |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção das atividades do Salário Educação - União |
| Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
550 - Transferência do Salário-Educação |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 4.00 |
AQUISIÇÃO DE SERVIÇO E MÃO DE OBRA. (04 PNEUS 185X70 PARA VEICULO GOL PLACA IUV5323).
MONTAGEM |
20,00 |
80,00 |
| 4.00 |
BALENCEAMENTO |
30,00 |
120,00 |
| 1.00 |
GEOMETRIA |
100,00 |
100,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 06/08/2024 |
AQUISIÇÃO DE SERVIÇO E MÃO DE OBRA. (04 PNEUS 185X70 PARA VEICULO GOL PLACA IUV5323).
MONTAGEM
BALENCEAMENTO
GEOMETRIA |
300,00 |
|
|
| TOTAL |
300,00 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
300,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
