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Exercício: 2024
Nome do Credor: JOSE ARMANDO DAMBROS	Exportar os Dados

Número do empenho:	5612	Data de lançamento:	06/08/2024
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPALDE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade:	GASTOS NÃO COMPUTADOS - EDUCAÇÃO
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	Manutenção das atividades do Salário Educação - União
Conta de Despesa:	3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	550 - Transferência do Salário-Educação

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
25.00	AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO PARA O ESPEÇO DA EQUOTERAPIA. DEVIDO REFORMAS FEITAS NA EQUOTERAPIA FEZ-SE NECESSARIO AQUISIÇÕES. CABO PP 2,5MM 2 VIAS	6,39	159,75
2.00	PAFLON E-40	18,75	37,50
14.00	PLAFON E-27	9,48	132,72
13.00	LAMPADAS LED E-27 50W	35,97	467,61
2.00	LÂMPADA BULBOLED E40 100W	94,76	189,52
20.00	CBO MULTIPLEX TRIFASICO 16MM	10,68	213,60
2.00	ALÇA-PRE FORMADA	2,88	5,76
8.00	CONECTOR CDP70	14,65	117,20
1.00	AR 11 DE FERRO COM ROLDANA E PARAFUSO	32,90	32,90
1.00	OSOLADOR OLHAL COM ROSCA SOBERBA	8,69	8,69
1.00	ISOLADOR OLHAL COM ROSCA SOBERBA	8,69	8,69
22.00	TOMADAS DUPLAS INTERNA 10 A	8,49	186,78
6.00	INTERRUPTORES SIMPLES INTERNO	6,36	38,16
8.00	INTERRUPTORES DUPLO COM TOMADA 10 A INTERNO	18,94	151,52
8.00	CAIXAS PARA AR CONDICIONADO COM TOMADA 20 A E DISJUNTOR 16 A	33,99	271,92
200.00	CORRUGADO 3/4	3,39	678,00
100.00	CABO FLEXIVEL 1,5 MM BRANCO	1,86	186,00
100.00	CABO FLEXIVEL 1,5 MM AZUL	1,86	186,00
200.00	CABO FLEXIVEL 2,5 MM VERMELHO	2,94	588,00
200.00	CABO FLEXIVEL 2,5 MM AZUL	2,94	588,00
150.00	CABO RIGIDO 6 MM PRETO	6,86	1.029,00
50.00	CABO RIGIDO 6 MM AZUL	6,86	343,00
30.00	CABO FLEXIVEL 10 MM PRETO	12,48	374,40
10.00	CABO FLEXIVEL 10 MM AZUL	12,48	124,80
15.00	CABO GUIA	2,69	40,35
5.00	ROLOS FITA ISOLANTE 20M	9,49	47,45
1.00	DISJUNTORES TRIFÁSICO 50 A	59,98	59,98
3.00	DIJUNTORES MONOFÁSICO 40A	9,98	29,94
3.00	DISJUNTORES MONOFÁSICO 25A	9,98	29,94
2.00	DISJUNTORES MONOFÁSICO 15A	9,98	19,96
40.00	ISOLADORES 36X36 COM PREGO DE FIXAÇÃO	0,45	18,00
1.00	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE EMBUTIR PARA 15 DISJUNTORES.	139,80	139,80
50.00	BUCHA 6MM COM PARAFUSO	0,68	34,00
1.00	BASE PARA RELE FOTOELÉTRICO	12,75	12,75
1.00	RELÉ FOTOELÉTRICO	28,90	28,90

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
06/08/2024	AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO PARA O ESPEÇO DA EQUOTERAPIA. DEVIDO REFORMAS FEITAS NA EQUOTERAPIA FEZ-SE NECESSARIO AQUISIÇÕES. CABO PP 2,5MM 2 VIAS PAFLON E-40 PLAFON E-27 LAMPADAS LED E-27 50W LÂMPADA BULBOLED E40 100W CBO MULTIPLEX TRIFASICO 16MM ALÇA-PRE FORMADA CONECTOR CDP70 AR 11 DE FERRO COM ROLDANA E PARAFUSO OSOLADOR OLHAL COM ROSCA SOBERBA ISOLADOR OLHAL COM ROSCA SOBERBA TOMADAS DUPLAS INTERNA 10 A INTERRUPTORES SIMPLES INTERNO INTERRUPTORES DUPLO COM TOMADA 10 A INTERNO CAIXAS PARA AR CONDICIONADO COM TOMADA 20 A E DISJUNTOR 16 A CORRUGADO 3/4 CABO FLEXIVEL 1,5 MM BRANCO CABO FLEXIVEL 1,5 MM AZUL CABO FLEXIVEL 2,5 MM VERMELHO CABO FLEXIVEL 2,5 MM AZUL CABO RIGIDO 6 MM PRETO CABO RIGIDO 6 MM AZUL CABO FLEXIVEL 10 MM PRETO CABO FLEXIVEL 10 MM AZUL CABO GUIA ROLOS FITA ISOLANTE 20M DISJUNTORES TRIFÁSICO 50 A DIJUNTORES MONOFÁSICO 40A DISJUNTORES MONOFÁSICO 25A DISJUNTORES MONOFÁSICO 15A ISOLADORES 36X36 COM PREGO DE FIXAÇÃO QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE EMBUTIR PARA 15 DISJUNTORES. BUCHA 6MM COM PARAFUSO BASE PARA RELE FOTOELÉTRICO RELÉ FOTOELÉTRICO	6.580,59
28/08/2024	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA. MARIODETE BOENO PINTO, SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA,PORTARIA nº419/2022.		6.580,59
05/09/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5612/2024 JOSE ARMANDO DAMBROS - 3403			6.580,59
TOTAL		6.580,59	6.580,59	6.580,59
SALDO A PAGAR				0,00