| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 5618 | Data de lançamento: | 07/08/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Provisão para Férias - RPPS | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | ASPS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades da Secretaria da Saúde e Bem Estar Social | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.45.00.00.00 - FERIAS – ABONO CONSTITUCIONAL | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ABONO CONSTITUCIONAL DE FERIAS SERVIDORES REF.: complementar agosto 2024 | 0,00 | 2.316,55 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/08/2024 | ABONO CONSTITUCIONAL DE FERIAS SERVIDORES REF.: complementar agosto 2024 | 2.316,55 | ||
| 07/08/2024 | LIQUIDAÇÃO FOLHA COMPLEMENTAR COMP.JULHO/AGOSTO 24 | 2.316,55 | ||
| 07/08/2024 | Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF., Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: SAU - Saude Preventiva | 0,95 | ||
| 08/08/2024 | Pagamento de Empenho 5618/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 2.315,60 | ||
| TOTAL | 2.316,55 | 2.316,55 | 2.316,55 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - SALÁRIO | 07/08/2024 | 0,95 | Lançada | |
| TOTAL | 0,95 |
