Manutenção das atividades da Sec. Trabalho e Ação Social
Conta de Despesa:
3390.34.01.00.00.00 - SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA (ART. 18, §1º DA LRF)
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Global
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
3.00
EMPENHO GLOBAL REF.A CONTRAÇÃO DE PROFISSIONAL AUTÔNOMO PARA DESEMPENHAR FUNÇÕES DE MONITORA DIURNA JUNTO AO CENTRO MUNICIPAL DE REFERÊNCIA DA CRIANÇA E ADOLESCENTE PELO PERÍODO DE 13/07 A 13/10/2024 COM CARGA HORÁRIA DE 40 HORAS SEMANAIS................
CONTRATO nº279/2024..............
1.547,33
4.641,99
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
07/08/2024
EMPENHO GLOBAL REF.A CONTRAÇÃO DE PROFISSIONAL AUTÔNOMO PARA DESEMPENHAR FUNÇÕES DE MONITORA DIURNA JUNTO AO CENTRO MUNICIPAL DE REFERÊNCIA DA CRIANÇA E ADOLESCENTE PELO PERÍODO DE 13/07 A 13/10/2024 COM CARGA HORÁRIA DE 40 HORAS SEMANAIS................
CONTRATO nº279/2024..............
4.641,99
13/08/2024
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL SRA.TEREZINHA NIVOLANDA BILHAN DE MORAES.
1.547,33
13/08/2024
Cfe. INSS, retido na Liquidação Nota de Empenho 5620/2024, 533 - DANIMARA JEANE ALVES
170,21
15/08/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. MENSAL DO EMPENHO 5620/2024 - REF. AGOSTO/2024, RPA nº14 POR SERVIÇOS DE MONITORA,PRESTADOS NO PERÍODO DE 13/07 a 12/08/2024.
DANIMARA JEANE ALVES - 533
1.377,12
TOTAL
4.641,99
1.547,33
1.547,33
SALDO A PAGAR
3.094,66
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
