Manutenção das Atividades do Departamento de Meio Ambiente
Conta de Despesa:
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:
Diárias
Fonte de Recurso:
708 - Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
2.50
DIÁRIA,REF.VIAGEM A SERVIÇO...... DESTINO:PORTO ALEGRE RS..........
PERÍODO DA VIAGEM:02 a 04/09/2024
MOTIVO:PARTICIPAR DE CURSO NA FAMURS SOBRE FISCALIZAÇÃO E O PROCESSO ADMINISTRATIVO AMBIENTAL
PORTARIA DE VIAGEM Nº17..........
EMISSÃO DA PORTARIA:06/08/2024...
*CLASSIFICAÇÃO DE VALORE DAS DIÁRIAS COM BASE NO DECRETO MUNICIPAL Nº2752/2017............
250,00
625,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
07/08/2024
DIÁRIA,REF.VIAGEM A SERVIÇO...... DESTINO:PORTO ALEGRE RS..........
PERÍODO DA VIAGEM:02 a 04/09/2024
MOTIVO:PARTICIPAR DE CURSO NA FAMURS SOBRE FISCALIZAÇÃO E O PROCESSO ADMINISTRATIVO AMBIENTAL
PORTARIA DE VIAGEM Nº17..........
EMISSÃO DA PORTARIA:06/08/2024...
*CLASSIFICAÇÃO DE VALORE DAS DIÁRIAS COM BASE NO DECRETO MUNICIPAL Nº2752/2017............
625,00
07/08/2024
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES.
625,00
TOTAL
625,00
625,00
0,00
SALDO A PAGAR
625,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
