Manutenção das atividades da Sec. Trabalho e Ação Social
Conta de Despesa:
3390.93.02.01.00.00 - RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
RESSARCIMENTO DE DESPESAS PARA A SERVIDORA CARLA MAIKELE DOS SANTOS CRISPIN REALIZOU VIAGEM A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL PARA SÃO FRANCISCO DE ASSIS NO DIA 17/06/2024.
CAFE PASSADO
20,00
20,00
1.00
ALMOÇO
30,00
30,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
08/08/2024
RESSARCIMENTO DE DESPESAS PARA A SERVIDORA CARLA MAIKELE DOS SANTOS CRISPIN REALIZOU VIAGEM A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL PARA SÃO FRANCISCO DE ASSIS NO DIA 17/06/2024.
CAFE PASSADO
ALMOÇO
50,00
12/08/2024
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL SRA.TEREZINHA NIVOLANDA BILHAN DE MORAES.
50,00
15/08/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5627/2024
Carla Maikiele dos Santos Crispin - 536
50,00
TOTAL
50,00
50,00
50,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
