Manutenção das atividades da Sec. Trabalho e Ação Social
Conta de Despesa:
3390.93.02.01.00.00 - RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
RESSARCIMENTO DE DESPESA PARA O SERVIDOR JOÃO LUIS FONSECA ALVES REALIZOU VIAGEM A SSRVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL PARA SÃO FRANCISCO DE ASSIS NO DIA 11/07/2024, PARA LEVAR CRIANÇA EM CONSULTA.
REFRI
3,50
3,50
0.41
ALMOÇO BUF
76,91
31,84
1.00
CAFE 180ML
5,00
5,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
08/08/2024
RESSARCIMENTO DE DESPESA PARA O SERVIDOR JOÃO LUIS FONSECA ALVES REALIZOU VIAGEM A SSRVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL PARA SÃO FRANCISCO DE ASSIS NO DIA 11/07/2024, PARA LEVAR CRIANÇA EM CONSULTA.
REFRI
ALMOÇO BUF
CAFE 180ML
40,34
12/08/2024
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL SRA.TEREZINHA NIVOLANDA BILHAN DE MORAES.
40,34
15/08/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5629/2024
Joao Luis Da Fonseca Alves - 5389
40,34
TOTAL
40,34
40,34
40,34
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
