| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: JOAO LUIS DA FONSECA ALVES |
| Número do empenho: | 5629 | Data de lançamento: | 08/08/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.02.01.00.00 - RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | RESSARCIMENTO DE DESPESA PARA O SERVIDOR JOÃO LUIS FONSECA ALVES REALIZOU VIAGEM A SSRVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL PARA SÃO FRANCISCO DE ASSIS NO DIA 11/07/2024, PARA LEVAR CRIANÇA EM CONSULTA. REFRI | 3,50 | 3,50 |
| 0.41 | ALMOÇO BUF | 76,91 | 31,84 |
| 1.00 | CAFE 180ML | 5,00 | 5,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/08/2024 | RESSARCIMENTO DE DESPESA PARA O SERVIDOR JOÃO LUIS FONSECA ALVES REALIZOU VIAGEM A SSRVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL PARA SÃO FRANCISCO DE ASSIS NO DIA 11/07/2024, PARA LEVAR CRIANÇA EM CONSULTA. REFRI ALMOÇO BUF CAFE 180ML | 40,34 | ||
| 12/08/2024 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL SRA.TEREZINHA NIVOLANDA BILHAN DE MORAES. | 40,34 | ||
| 15/08/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5629/2024 Joao Luis Da Fonseca Alves - 5389 | 40,34 | ||
| TOTAL | 40,34 | 40,34 | 40,34 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
