Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: EDITORA GRAFICA GESPI LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5636 |
Data de lançamento: |
08/08/2024 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
SEC. MUN DE MINERAÇÃO, INDÚSTRIA, COMERCIO, TURISMO E DESPORTOS |
| Unidade: |
UNID SUB. MIN., IND, COM, SERV, TUR |
| Função: |
Comércio e Serviços |
| Subfunção: |
Promoção Comercial |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção das atividades da Mineração, Indust., Comer., Serv. |
| Conta de Despesa: |
3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
709 - Transferência da União referente à Compensação Financeira de Recursos Hídricos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1000.00 |
SOLICITAÇÃO DE FOLHAS TIMBRADAS E PASTAS OFICIAIS PARA USO DA SECRETARIA DE TURISMO.
FOLHAS TIMBRE COLORIDO |
0,35 |
350,00 |
| 100.00 |
PASTAS COM SEMI CORTE |
2,60 |
260,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 08/08/2024 |
SOLICITAÇÃO DE FOLHAS TIMBRADAS E PASTAS OFICIAIS PARA USO DA SECRETARIA DE TURISMO.
FOLHAS TIMBRE COLORIDO PASTAS COM SEMI CORTE |
610,00 |
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| 14/08/2024 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA INDUSTRIA,COMÉRCIO E TURISMO SR.FELIPE LUIZ DA ROSA. |
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610,00 |
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| 20/08/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5636/2024
EDITORA GRAFICA GESPI LTDA - 9340 |
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610,00 |
| TOTAL |
610,00 |
610,00 |
610,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
