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Última atualização realizada em 26/09/2024 às 05:32.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: OSIEL SOUZA COSTA

Dados do Empenho

Número do empenho:	5638	Data de lançamento:	08/08/2024
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	GABINETE DO PREFEITO
Unidade:	UNIDADES SUBORDINADAS DO GABINETE
Função:	Segurança Pública
Subfunção:	Defesa Civil
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DEFESA CIVIL
Conta de Despesa:	3390.39.74.00.00.00 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
2.00	SOLICITAÇÃO DE TRANSPORTE REFERENTE BUSCAS DE PRODUTOS DOADOS PELA DEFESA CIVIL DE ESTADO, NA CIDADE DE SANTA MARIA. SERVIÇO DE TRANSPORTE SAIDE DE SALTO DO JACUI A SANTA MARIA.	1.200,00	2.400,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
08/08/2024	SOLICITAÇÃO DE TRANSPORTE REFERENTE BUSCAS DE PRODUTOS DOADOS PELA DEFESA CIVIL DE ESTADO, NA CIDADE DE SANTA MARIA. SERVIÇO DE TRANSPORTE SAIDE DE SALTO DO JACUI A SANTA MARIA.	2.400,00
13/08/2024	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES.		2.400,00
TOTAL		2.400,00	2.400,00	0,00
SALDO A PAGAR				2.400,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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