| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: OSIEL SOUZA COSTA |
| Número do empenho: | 5638 | Data de lançamento: | 08/08/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS DO GABINETE | ||||
| Função: | Segurança Pública | ||||
| Subfunção: | Defesa Civil | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DEFESA CIVIL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.74.00.00.00 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | SOLICITAÇÃO DE TRANSPORTE REFERENTE BUSCAS DE PRODUTOS DOADOS PELA DEFESA CIVIL DE ESTADO, NA CIDADE DE SANTA MARIA. SERVIÇO DE TRANSPORTE SAIDE DE SALTO DO JACUI A SANTA MARIA. | 1.200,00 | 2.400,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/08/2024 | SOLICITAÇÃO DE TRANSPORTE REFERENTE BUSCAS DE PRODUTOS DOADOS PELA DEFESA CIVIL DE ESTADO, NA CIDADE DE SANTA MARIA. SERVIÇO DE TRANSPORTE SAIDE DE SALTO DO JACUI A SANTA MARIA. | 2.400,00 | ||
| 13/08/2024 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES. | 2.400,00 | ||
| 03/10/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5638/2024 OSIEL SOUZA COSTA - 8468 | 2.400,00 | ||
| TOTAL | 2.400,00 | 2.400,00 | 2.400,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
