| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: DORLI DE OLIVEIRA |
| Número do empenho: | 5639 | Data de lançamento: | 08/08/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS DO GABINETE | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da atividades do Gabinete do Prefeito | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 501 - Outros Recursos não Vinculados | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS AO SERVIDOR DORLI DE OLIVEIRA REFERENTE A TROCA DE PASTILHAS DE FREIO E JOGO DE PASTILHAS DE FREIO DIANTEIRA DO VEÍCULO SPIN PLACA IZS9I18 AO QUAL ESTAVA EM VIAGEM A SANTO ANGELO. TROCA E JOGO DE PASTILHAS DE FREIO. | 250,00 | 250,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/08/2024 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS AO SERVIDOR DORLI DE OLIVEIRA REFERENTE A TROCA DE PASTILHAS DE FREIO E JOGO DE PASTILHAS DE FREIO DIANTEIRA DO VEÍCULO SPIN PLACA IZS9I18 AO QUAL ESTAVA EM VIAGEM A SANTO ANGELO. TROCA E JOGO DE PASTILHAS DE FREIO. | 250,00 | ||
| 09/08/2024 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES. | 250,00 | ||
| 15/08/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5639/2024 Dorli De Oliveira - 7925 | 250,00 | ||
| TOTAL | 250,00 | 250,00 | 250,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
