Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: DORLI DE OLIVEIRA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5640 |
Data de lançamento: |
08/08/2024 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
GABINETE DO PREFEITO |
| Unidade: |
UNIDADES SUBORDINADAS DO GABINETE |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção da atividades do Gabinete do Prefeito |
| Conta de Despesa: |
3390.93.02.01.00.00 - RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
501 - Outros Recursos não Vinculados |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
RESSARCIMETO DE DESPESAS SERVIDOR DORLI DE OLIVEIRA REFERENTE A VIAGEM A SANTO ANGELO-RS.
CAFÉ N NF: 151416 |
20,00 |
20,00 |
| 1.00 |
ALMOÇO NF2933 SERIE 6 |
50,00 |
50,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 08/08/2024 |
RESSARCIMETO DE DESPESAS SERVIDOR DORLI DE OLIVEIRA REFERENTE A VIAGEM A SANTO ANGELO-RS.
CAFÉ N NF: 151416 ALMOÇO NF2933 SERIE 6 |
70,00 |
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| 08/08/2024 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES. |
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70,00 |
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| 15/08/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5640/2024
Dorli De Oliveira - 7925 |
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70,00 |
| TOTAL |
70,00 |
70,00 |
70,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
