Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: PEDRAS JACUI LTDA |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
5645 |
Data de lançamento: |
09/08/2024 |
Tipo de empenho: |
Comum |
Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO |
Unidade: |
UNIDADES SUBORD. OBRAS E TRANSITO |
Função: |
Urbanismo |
Subfunção: |
Serviços Urbanos |
Projeto / Atividade: |
Manutenção e Pavimentação das Vias Urbanas |
Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
Natureza da despesa: |
Comum |
Fonte de Recurso: |
709 - Transferência da União referente à Compensação Financeira de Recursos Hídricos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Dispensa de Licitação |
Licitação número / ano: |
54 / 2024 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
400.00 |
AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE 400M³ DE BRITA Nº 03 PARA REPAROS NAS RUAS QUE SOFRERAM DANOS COM AS ENCHENTES DO MÊS DE MAIO. |
75,00 |
30.000,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
09/08/2024 |
AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE 400M³ DE BRITA Nº 03 PARA REPAROS NAS RUAS QUE SOFRERAM DANOS COM AS ENCHENTES DO MÊS DE MAIO. |
30.000,00 |
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|
TOTAL |
30.000,00 |
0,00 |
0,00 |
SALDO A PAGAR |
30.000,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.