Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: PEDRAS JACUI LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5645 |
Data de lançamento: |
09/08/2024 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO |
| Unidade: |
UNIDADES SUBORD. OBRAS E TRANSITO |
| Função: |
Urbanismo |
| Subfunção: |
Serviços Urbanos |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção e Pavimentação das Vias Urbanas |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
709 - Transferência da União referente à Compensação Financeira de Recursos Hídricos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
54 / 2024 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 400.00 |
AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE 400M³ DE BRITA Nº 03 PARA REPAROS NAS RUAS QUE SOFRERAM DANOS COM AS ENCHENTES DO MÊS DE MAIO. |
75,00 |
30.000,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 09/08/2024 |
AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE 400M³ DE BRITA Nº 03 PARA REPAROS NAS RUAS QUE SOFRERAM DANOS COM AS ENCHENTES DO MÊS DE MAIO. |
30.000,00 |
|
|
| TOTAL |
30.000,00 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
30.000,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
