| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: PEDRAS JACUI LTDA |
| Número do empenho: | 5645 | Data de lançamento: | 09/08/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORD. OBRAS E TRANSITO | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Serviços Urbanos | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção e Pavimentação das Vias Urbanas | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 709 - Transferência da União referente à Compensação Financeira de Recursos Hídricos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 54 / 2024 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 400.00 | AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE 400M³ DE BRITA Nº 03 PARA REPAROS NAS RUAS QUE SOFRERAM DANOS COM AS ENCHENTES DO MÊS DE MAIO. | 75,00 | 30.000,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/08/2024 | AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE 400M³ DE BRITA Nº 03 PARA REPAROS NAS RUAS QUE SOFRERAM DANOS COM AS ENCHENTES DO MÊS DE MAIO. | 30.000,00 | ||
| 20/08/2024 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO SR.ILDO LAURI COSTA. | 30.000,00 | ||
| 22/08/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5645/2024 PEDRAS JACUI LTDA - 10200 | 30.000,00 | ||
| TOTAL | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
