| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: FELIPE AUGUSTO FLESCH |
| Número do empenho: | 5650 | Data de lançamento: | 09/08/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS DA FAZENDA | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Financeira | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades da Secretaria da Fazenda | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO) | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 501 - Outros Recursos não Vinculados | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 3.00 | AQUSIÇÃO DE SUPRIMENTO DE INFORMATICA PARA ATENDER A AO SETOR DE CONTABILIDADE. TONNER ORIGINAL HP 151/152 | 525,00 | 1.575,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/08/2024 | AQUSIÇÃO DE SUPRIMENTO DE INFORMATICA PARA ATENDER A AO SETOR DE CONTABILIDADE. TONNER ORIGINAL HP 151/152 | 1.575,00 | ||
| 12/08/2024 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRTA. DIÉSSICA TAÍS ADIERS,SECRETÁRIA MUNICIPAL DA FAZENDA.PORTARIA nº408/2022 | 1.575,00 | ||
| 15/08/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5650/2024 FELIPE AUGUSTO FLESCH - 16117 | 1.575,00 | ||
| TOTAL | 1.575,00 | 1.575,00 | 1.575,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
