Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: FELIPE AUGUSTO FLESCH |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5650 |
Data de lançamento: |
09/08/2024 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA |
| Unidade: |
UNIDADES SUBORDINADAS DA FAZENDA |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Financeira |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades da Secretaria da Fazenda |
| Conta de Despesa: |
3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO) |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
501 - Outros Recursos não Vinculados |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 3.00 |
AQUSIÇÃO DE SUPRIMENTO DE INFORMATICA PARA ATENDER A AO SETOR DE CONTABILIDADE.
TONNER ORIGINAL HP 151/152 |
525,00 |
1.575,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 09/08/2024 |
AQUSIÇÃO DE SUPRIMENTO DE INFORMATICA PARA ATENDER A AO SETOR DE CONTABILIDADE.
TONNER ORIGINAL HP 151/152 |
1.575,00 |
|
|
| 12/08/2024 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRTA. DIÉSSICA TAÍS ADIERS,SECRETÁRIA MUNICIPAL DA FAZENDA.PORTARIA nº408/2022 |
|
1.575,00 |
|
| 15/08/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5650/2024
FELIPE AUGUSTO FLESCH - 16117 |
|
|
1.575,00 |
| TOTAL |
1.575,00 |
1.575,00 |
1.575,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
