Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 12/08/2024 |
FERIAS SERVIDORES REF.: ferias p1 agosto 2024 |
5.974,14 |
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| 12/08/2024 |
LIQUIDAÇÃO FOLHA FÉRIAS COMP.AGOSTO/24 |
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5.974,14 |
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| 12/08/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FINANCIAMENTO C.E.F., Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: SAU - Saude Preventiva |
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267,56 |
| 12/08/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FPSM - CUSTEIO P/ APOSENTADORIA (FOLHA), Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: SAU - Saude Preventiva |
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308,17 |
| 12/08/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FPSM - CUSTEIO P/ APOSENTADORIA (FOLHA), Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: SAU - Saude Preventiva |
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462,25 |
| 12/08/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF., Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: SAU - Saude Preventiva |
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1.082,65 |
| 12/08/2024 |
Pagamento de Empenho 5655/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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3.853,51 |
| TOTAL |
5.974,14 |
5.974,14 |
5.974,14 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
