| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: LODETE PEREIRA |
| Número do empenho: | 5659 | Data de lançamento: | 12/08/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades da Secretaria da Administração | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO) | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 709 - Transferência da União referente à Compensação Financeira de Recursos Hídricos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 15.00 | AQUSIÇÃO DE SUPRIMENTO DE INFORMATICA PARA USO NA ROTULADORA DO SETOR DE CONTROLE PATRIMONIAL E CENTRO DE PROCESSAMENTO DE DADOS PARA IDENTIFICAÇÃO DE CABOS DE REDE. FITA BROTHER TZE 12MM | 100,00 | 1.500,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/08/2024 | AQUSIÇÃO DE SUPRIMENTO DE INFORMATICA PARA USO NA ROTULADORA DO SETOR DE CONTROLE PATRIMONIAL E CENTRO DE PROCESSAMENTO DE DADOS PARA IDENTIFICAÇÃO DE CABOS DE REDE. FITA BROTHER TZE 12MM | 1.500,00 | ||
| 13/08/2024 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES. | 1.500,00 | ||
| 13/08/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5659/2024 LODETE PEREIRA - 16110 | 1.500,00 | ||
| TOTAL | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
