Manutenção Atividades da Secretaria da Administração
Conta de Despesa:
3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO)
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
709 - Transferência da União referente à Compensação Financeira de Recursos Hídricos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
15.00
AQUSIÇÃO DE SUPRIMENTO DE INFORMATICA PARA USO NA ROTULADORA DO SETOR DE CONTROLE PATRIMONIAL E CENTRO DE PROCESSAMENTO DE DADOS PARA IDENTIFICAÇÃO DE CABOS DE REDE.
FITA BROTHER TZE 12MM
100,00
1.500,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
12/08/2024
AQUSIÇÃO DE SUPRIMENTO DE INFORMATICA PARA USO NA ROTULADORA DO SETOR DE CONTROLE PATRIMONIAL E CENTRO DE PROCESSAMENTO DE DADOS PARA IDENTIFICAÇÃO DE CABOS DE REDE.
FITA BROTHER TZE 12MM
1.500,00
13/08/2024
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES.
1.500,00
13/08/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5659/2024
LODETE PEREIRA - 16110
1.500,00
TOTAL
1.500,00
1.500,00
1.500,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
