3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
2.00
AQUISIÇÃO DE SERVIÇO E MÃO DE OBRA, CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO DE FROTA ESCOLAR,PARA FAZER REPAROS ELÉTRICOS NO VEICULO IVU5323.
LAMAPADA H4 24V
80,00
160,00
1.00
BOBINA PARABRISA
80,00
80,00
4.00
LAMAPADA 1P
10,00
40,00
1.00
LAMPADA 2P
40,00
40,00
1.00
JM TERRAPITO OLEO
140,00
140,00
2.00
BATERIA 150 SHADA
750,00
1.500,00
1.00
CABO DA BATERIA 55MM
160,00
160,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
12/08/2024
AQUISIÇÃO DE SERVIÇO E MÃO DE OBRA, CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO DE FROTA ESCOLAR,PARA FAZER REPAROS ELÉTRICOS NO VEICULO IVU5323.
LAMAPADA H4 24V
BOBINA PARABRISA
LAMAPADA 1P
LAMPADA 2P
JM TERRAPITO OLEO
BATERIA 150 SHADA
CABO DA BATERIA 55MM
2.120,00
28/08/2024
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA. MARIODETE BOENO PINTO, SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA,PORTARIA nº419/2022.
2.120,00
11/10/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5661/2024
FLAVIO TRINDADE DOS SANTOS - 4282
2.120,00
TOTAL
2.120,00
2.120,00
2.120,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
