| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: IVANI BILLIG FLESCH |
| Número do empenho: | 5666 | Data de lançamento: | 12/08/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS DO GABINETE | ||||
| Função: | Segurança Pública | ||||
| Subfunção: | Defesa Civil | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DEFESA CIVIL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.32.03.00.00.00 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 501 - Outros Recursos não Vinculados | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 45.00 | EMPENHO REF AQUISIÇÃO DE KITS DE ALIMENTAÇÃO PARA SEREM ENTREGUES A FAMILIAS ATINGIDAS PELAS ENCHENTES........................ * OBS: ESTE EMEPENHO SUBSTITUI O EMPENHO N°3456/2024,PARA TROCA DA FONTE DE RECURSO.DEVIDO A RETENÇÃO DO IRRF JÁ OCORRIDA E INFORMADA NA REINF,O VALOR UNITÁRIO FICARÁ DIFERENTE, MAS O VALOR TOTAL CORRESPONDE AO VALOR ESTORNADO. | 153,14 | 6.891,30 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/08/2024 | EMPENHO REF AQUISIÇÃO DE KITS DE ALIMENTAÇÃO PARA SEREM ENTREGUES A FAMILIAS ATINGIDAS PELAS ENCHENTES........................ * OBS: ESTE EMEPENHO SUBSTITUI O EMPENHO N°3456/2024,PARA TROCA DA FONTE DE RECURSO.DEVIDO A RETENÇÃO DO IRRF JÁ OCORRIDA E INFORMADA NA REINF,O VALOR UNITÁRIO FICARÁ DIFERENTE, MAS O VALOR TOTAL CORRESPONDE AO VALOR ESTORNADO. | 6.891,30 | ||
| 12/08/2024 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES. | 6.891,30 | ||
| 13/08/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5666/2024 IVANI BILLIG FLESCH - 9545 | 6.891,30 | ||
| TOTAL | 6.891,30 | 6.891,30 | 6.891,30 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
