3390.32.03.00.00.00 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
501 - Outros Recursos não Vinculados
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
45.00
EMPENHO REF AQUISIÇÃO DE KITS DE ALIMENTAÇÃO PARA SEREM ENTREGUES A FAMILIAS ATINGIDAS PELAS ENCHENTES........................ * OBS: ESTE EMEPENHO SUBSTITUI O EMPENHO N°3456/2024,PARA TROCA DA FONTE DE RECURSO.DEVIDO A RETENÇÃO DO IRRF JÁ OCORRIDA E INFORMADA NA REINF,O VALOR UNITÁRIO FICARÁ DIFERENTE, MAS O VALOR TOTAL CORRESPONDE AO VALOR ESTORNADO.
153,14
6.891,30
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
12/08/2024
EMPENHO REF AQUISIÇÃO DE KITS DE ALIMENTAÇÃO PARA SEREM ENTREGUES A FAMILIAS ATINGIDAS PELAS ENCHENTES........................ * OBS: ESTE EMEPENHO SUBSTITUI O EMPENHO N°3456/2024,PARA TROCA DA FONTE DE RECURSO.DEVIDO A RETENÇÃO DO IRRF JÁ OCORRIDA E INFORMADA NA REINF,O VALOR UNITÁRIO FICARÁ DIFERENTE, MAS O VALOR TOTAL CORRESPONDE AO VALOR ESTORNADO.
6.891,30
12/08/2024
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES.
6.891,30
13/08/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5666/2024
IVANI BILLIG FLESCH - 9545
6.891,30
TOTAL
6.891,30
6.891,30
6.891,30
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
