3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
2.00
AQUISIÇÃO DE MÃO DE OBRA E SERVIÇO PARA FAZER REPAROS NOS VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR SENDO KOMBIISK6361,ICV9I89,JAL8E83,JBA7C84,ISK8214,IVU5323,IXZ8732.
BARRA LED PEQ
80,00
160,00
2.00
FAROLETE LED
80,00
160,00
2.00
FAROLETE LED
130,00
260,00
1.00
CHAVE LUZ
70,00
70,00
1.00
KIT PALHETA
220,00
220,00
1.00
LAMPADA
60,00
60,00
1.00
RELE AXILIAR
70,00
70,00
2.00
LAMAPDA H1
40,00
80,00
1.00
LAMAPDAA SINALEIRA
20,00
20,00
1.00
RELE DNI 8251
170,00
170,00
1.00
LAMAPDA
70,00
70,00
1.00
JOGO DE VELA
130,00
130,00
1.00
BATERIA 75HP HELIAR
680,00
680,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
12/08/2024
AQUISIÇÃO DE MÃO DE OBRA E SERVIÇO PARA FAZER REPAROS NOS VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR SENDO KOMBIISK6361,ICV9I89,JAL8E83,JBA7C84,ISK8214,IVU5323,IXZ8732.
BARRA LED PEQ
FAROLETE LED
FAROLETE LED
CHAVE LUZ
KIT PALHETA
LAMPADA
RELE AXILIAR
LAMAPDA H1
LAMAPDAA SINALEIRA
RELE DNI 8251
LAMAPDA
JOGO DE VELA
BATERIA 75HP HELIAR
2.150,00
28/08/2024
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA. MARIODETE BOENO PINTO, SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA,PORTARIA nº419/2022.
2.150,00
11/10/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5667/2024
FLAVIO TRINDADE DOS SANTOS - 4282
2.150,00
TOTAL
2.150,00
2.150,00
2.150,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
