Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: JOSE ARMANDO DAMBROS |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5672 |
Data de lançamento: |
13/08/2024 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO |
| Unidade: |
UNIDADES SUBORDINADAS DA ADMINISTRAÇÃO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades da Secretaria da Administração |
| Conta de Despesa: |
3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
709 - Transferência da União referente à Compensação Financeira de Recursos Hídricos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
SOLICITAÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA REPAROS NA ILUMINAÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO.
FLAFON F-27 |
10,00 |
10,00 |
| 1.00 |
LÂMPADA 75W |
90,00 |
90,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 13/08/2024 |
SOLICITAÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA REPAROS NA ILUMINAÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO.
FLAFON F-27 LÂMPADA 75W |
100,00 |
|
|
| 19/08/2024 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES. |
|
100,00 |
|
| 22/08/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5672/2024
JOSE ARMANDO DAMBROS - 3403 |
|
|
100,00 |
| TOTAL |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
