| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: JOSE ARMANDO DAMBROS |
| Número do empenho: | 5672 | Data de lançamento: | 13/08/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades da Secretaria da Administração | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 709 - Transferência da União referente à Compensação Financeira de Recursos Hídricos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SOLICITAÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA REPAROS NA ILUMINAÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO. FLAFON F-27 | 10,00 | 10,00 |
| 1.00 | LÂMPADA 75W | 90,00 | 90,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/08/2024 | SOLICITAÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA REPAROS NA ILUMINAÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO. FLAFON F-27 LÂMPADA 75W | 100,00 | ||
| 19/08/2024 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES. | 100,00 | ||
| 22/08/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5672/2024 JOSE ARMANDO DAMBROS - 3403 | 100,00 | ||
| TOTAL | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
