Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: JOSE ARMANDO DAMBROS |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
5672 |
Data de lançamento: |
13/08/2024 |
Tipo de empenho: |
Comum |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO |
Unidade: |
UNIDADES SUBORDINADAS DA ADMINISTRAÇÃO |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades da Secretaria da Administração |
Conta de Despesa: |
3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
Natureza da despesa: |
Comum |
Fonte de Recurso: |
709 - Transferência da União referente à Compensação Financeira de Recursos Hídricos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
SOLICITAÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA REPAROS NA ILUMINAÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO.
FLAFON F-27 |
10,00 |
10,00 |
1.00 |
LÂMPADA 75W |
90,00 |
90,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
13/08/2024 |
SOLICITAÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA REPAROS NA ILUMINAÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO.
FLAFON F-27 LÂMPADA 75W |
100,00 |
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TOTAL |
100,00 |
0,00 |
0,00 |
SALDO A PAGAR |
100,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.