Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: MEGA POSTO LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5674 |
Data de lançamento: |
13/08/2024 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência à Criança e ao Adolescente |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção do Veículo do Conselho Tutelar |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.01.00.00 - Gasolina |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 47.85 |
PAGMENTO DE BASTECIMENTO DE GASOLINA DO VEÍCULO AIRCROSS DO COSELHO TUTELAR,PLACA IZP 7F96,
GASOLINA COMUM |
6,48 |
310,07 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 13/08/2024 |
PAGMENTO DE BASTECIMENTO DE GASOLINA DO VEÍCULO AIRCROSS DO COSELHO TUTELAR,PLACA IZP 7F96,
GASOLINA COMUM |
310,07 |
|
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| 23/08/2024 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES. |
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310,07 |
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| 23/08/2024 |
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 5674/2024, 10024 - MEGA POSTO LTDA |
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0,74 |
| 24/09/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5674/2024
MEGA POSTO LTDA - 10024 |
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309,33 |
| TOTAL |
310,07 |
310,07 |
310,07 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IRRF |
23/08/2024 |
0,74 |
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Lançada |
| TOTAL |
|
0,74 |
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