| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: MEGA POSTO LTDA |
| Número do empenho: | 5674 | Data de lançamento: | 13/08/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência à Criança e ao Adolescente | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Veículo do Conselho Tutelar | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.01.00.00 - Gasolina | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 47.85 | PAGMENTO DE BASTECIMENTO DE GASOLINA DO VEÍCULO AIRCROSS DO COSELHO TUTELAR,PLACA IZP 7F96, GASOLINA COMUM | 6,48 | 310,07 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/08/2024 | PAGMENTO DE BASTECIMENTO DE GASOLINA DO VEÍCULO AIRCROSS DO COSELHO TUTELAR,PLACA IZP 7F96, GASOLINA COMUM | 310,07 | ||
| 23/08/2024 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES. | 310,07 | ||
| 23/08/2024 | Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 5674/2024, 10024 - MEGA POSTO LTDA | 0,74 | ||
| 24/09/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5674/2024 MEGA POSTO LTDA - 10024 | 309,33 | ||
| TOTAL | 310,07 | 310,07 | 310,07 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF | 23/08/2024 | 0,74 | Lançada | |
| TOTAL | 0,74 |
