Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
5679 |
Data de lançamento: |
13/08/2024 |
Tipo de empenho: |
Comum |
Órgão: |
SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL |
Função: |
Assistência Social |
Subfunção: |
Assistência Comunitária |
Projeto / Atividade: |
Manutenção das atividades do FMAS - PBFI |
Conta de Despesa: |
3390.39.44.00.00.00 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO |
Natureza da despesa: |
Comum |
Fonte de Recurso: |
660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PAGAMENTO DE DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA,COMPETÊNCIA AGOSTO/2024, REFERENTE AO SEGUINTE CÓDIGO DE IMÓVEL: 26005069................ |
0,00 |
188,14 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
13/08/2024 |
PAGAMENTO DE DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA,COMPETÊNCIA AGOSTO/2024, REFERENTE AO SEGUINTE CÓDIGO DE IMÓVEL: 26005069................ |
188,14 |
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13/08/2024 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES. |
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188,14 |
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TOTAL |
188,14 |
188,14 |
0,00 |
SALDO A PAGAR |
188,14 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.