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Última atualização realizada em 09/06/2025 às 05:32.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: SIDINEI ROGERIO PIEREZAN

Dados do Empenho
Número do empenho: 5681 Data de lançamento: 13/08/2024
Tipo de empenho: Comum
Órgão: GABINETE DO PREFEITO
Unidade: UNIDADES SUBORDINADAS DO GABINETE
Função: Segurança Pública
Subfunção: Defesa Civil
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DEFESA CIVIL
Conta de Despesa: 3390.32.99.01.00.00 - Outros Materiais de distribuição gratuit
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
950.00 AQUSIÇÃO DE MATERIAIS UTILIZADOS PELA DEFESA CIVIL EM PEQUENAS REFORMAS DE CASAS DEVIDO A TEMPORAIS OCORRIDOS. TIJOLO MACIÇO 19X59 0,70 665,00
65.00 LONA PRETA 6X100 11,90 773,50
80.00 TELHA 4MM 22,65 1.812,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
13/08/2024 AQUSIÇÃO DE MATERIAIS UTILIZADOS PELA DEFESA CIVIL EM PEQUENAS REFORMAS DE CASAS DEVIDO A TEMPORAIS OCORRIDOS. TIJOLO MACIÇO 19X59 LONA PRETA 6X100 TELHA 4MM 3.250,50
19/08/2024 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES. 3.250,50
19/08/2024 Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 5681/2024, 11416 - SIDINEI ROGERIO PIEREZAN 39,00
11/10/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5681/2024 SIDINEI ROGERIO PIEREZAN - 11416 3.211,50
TOTAL 3.250,50 3.250,50 3.250,50
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
IRRF 19/08/2024 39,00 Lançada
TOTAL   39,00