| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: LUIZ AMARO MATHIAS |
| Número do empenho: | 5682 | Data de lançamento: | 13/08/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS DO GABINETE | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Veículo do Gabinete | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 709 - Transferência da União referente à Compensação Financeira de Recursos Hídricos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 10.00 | PAGAMENTO DE LAVAGENS INTERNAS E EXTERNA DO VEICULO OFICIAL DO GABINETE DO PREFEITO (CAMINHONETE TORO) LAVAGEM INTERNA E EXTERNA. | 50,00 | 500,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/08/2024 | PAGAMENTO DE LAVAGENS INTERNAS E EXTERNA DO VEICULO OFICIAL DO GABINETE DO PREFEITO (CAMINHONETE TORO) LAVAGEM INTERNA E EXTERNA. | 500,00 | ||
| 23/08/2024 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES. | 500,00 | ||
| 28/08/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5682/2024 LUIZ AMARO MATHIAS - 8299 | 500,00 | ||
| TOTAL | 500,00 | 500,00 | 500,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
