Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: LUIZ AMARO MATHIAS |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
5682 |
Data de lançamento: |
13/08/2024 |
Tipo de empenho: |
Comum |
Órgão: |
GABINETE DO PREFEITO |
Unidade: |
UNIDADES SUBORDINADAS DO GABINETE |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
Manutenção do Veículo do Gabinete |
Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
Natureza da despesa: |
Comum |
Fonte de Recurso: |
709 - Transferência da União referente à Compensação Financeira de Recursos Hídricos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
10.00 |
PAGAMENTO DE LAVAGENS INTERNAS E EXTERNA DO VEICULO OFICIAL DO GABINETE DO PREFEITO (CAMINHONETE TORO)
LAVAGEM INTERNA E EXTERNA. |
50,00 |
500,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
13/08/2024 |
PAGAMENTO DE LAVAGENS INTERNAS E EXTERNA DO VEICULO OFICIAL DO GABINETE DO PREFEITO (CAMINHONETE TORO)
LAVAGEM INTERNA E EXTERNA. |
500,00 |
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|
TOTAL |
500,00 |
0,00 |
0,00 |
SALDO A PAGAR |
500,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.