Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: FABIO A DA SILVA & MICHELE CARVALHO LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5683 |
Data de lançamento: |
13/08/2024 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
GABINETE DO PREFEITO |
| Unidade: |
UNIDADES SUBORDINADAS DO GABINETE |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção do Veículo do Gabinete |
| Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
709 - Transferência da União referente à Compensação Financeira de Recursos Hídricos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 4.00 |
CONTRATAÇÃO PARA CONSERTO DE PNEU E PARA RELIZAÇÃO DE BALANÇEAMNETO DA CAINHONETE TORO DO GABINETE DO PREFEITO PLACA JBB9E08.
BALANCEAMENTO |
40,00 |
160,00 |
| 1.00 |
CONSERTO |
40,00 |
40,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 13/08/2024 |
CONTRATAÇÃO PARA CONSERTO DE PNEU E PARA RELIZAÇÃO DE BALANÇEAMNETO DA CAINHONETE TORO DO GABINETE DO PREFEITO PLACA JBB9E08.
BALANCEAMENTO
CONSERTO |
200,00 |
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| 21/08/2024 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES. |
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200,00 |
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| 22/08/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5683/2024
FABIO A DA SILVA & MICHELE CARVALHO LTDA - 16090 |
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200,00 |
| TOTAL |
200,00 |
200,00 |
200,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
