Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
5685 |
Data de lançamento: |
13/08/2024 |
Tipo de empenho: |
Comum |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPALDE EDUCAÇÃO E CULTURA |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (FUNDEB) |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB |
Conta de Despesa: |
3390.39.44.00.00.00 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO |
Natureza da despesa: |
Comum |
Fonte de Recurso: |
543 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PAGAMENTO DE DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA,COMPETÊNCIA AGOSTO/2024, REFERENTE AO SEGUINTE CÓDIGO DE IMÓVEL: 24901717................. |
0,00 |
547,89 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
13/08/2024 |
PAGAMENTO DE DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA,COMPETÊNCIA AGOSTO/2024, REFERENTE AO SEGUINTE CÓDIGO DE IMÓVEL: 24901717................. |
547,89 |
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13/08/2024 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES. |
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547,89 |
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TOTAL |
547,89 |
547,89 |
0,00 |
SALDO A PAGAR |
547,89 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.