Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: LUCIANO RAMOS BARROS |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5686 |
Data de lançamento: |
13/08/2024 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO |
| Unidade: |
UNIDADES SUBORDINADAS DA ADMINISTRAÇÃO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades da Secretaria da Administração |
| Conta de Despesa: |
3390.93.02.01.00.00 - RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
SOLICITAÇÃO DE RESSARCIMENTO SERVIDOR LUCIANO RAMOS BARROS REFERENTE GASTOS EM VIAGEM.
NOTA N. 48344
CAFE |
15,00 |
15,00 |
| 1.00 |
NOTA 538832
JANTA |
50,00 |
50,00 |
| 1.00 |
NOTA. 364954
LANCHE |
20,00 |
20,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 13/08/2024 |
SOLICITAÇÃO DE RESSARCIMENTO SERVIDOR LUCIANO RAMOS BARROS REFERENTE GASTOS EM VIAGEM.
NOTA N. 48344
CAFE NOTA 538832
JANTA NOTA. 364954
LANCHE |
85,00 |
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| 15/08/2024 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES. |
|
85,00 |
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| 15/08/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5686/2024
Luciano Ramos Barros - 15726 |
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85,00 |
| TOTAL |
85,00 |
85,00 |
85,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
