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Última atualização realizada em 19/12/2024 às 05:41.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: ELIZANE APARECIDA MANN LIPPSTEIN DOS SANTOS

Dados do Empenho
Número do empenho: 5690 Data de lançamento: 13/08/2024
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: Manutenção das atividades da Sec. Trabalho e Ação Social
Conta de Despesa: 3390.34.01.00.00.00 - SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA (ART. 18, §1º DA LRF)
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Global
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 EMPENHO GLOBAL REF.A CONTRAÇÃO DE PROFISSIONAL AUTÔNOMO PARA DESEMPENHAR FUNÇÕES DE MONITORA DIURNA JUNTO AO CENTRO MUNICIPAL DE REFERÊNCIA DA CRIANÇA E ADOLESCENTE PELO PERÍODO DE 01/07 A 13/10/2024 COM CARGA HORÁRIA DE 40 HORAS SEMANAIS................ CONTRATO nº280/2024.............. --------------------------------- =PAGAMENTO REF.AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PERÍODO DE 01 a 31/07/2024....................... --------------------------------- 1.547,33 1.547,33
1.00 =PAGAMENTO REF.AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO PERÍODO DE 01 a 31/08/2024..................... --------------------------------- 1.547,33 1.547,33
1.00 =PAGAMENTO REF.AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO PERÍODO DE 01 A 30/09/2024..................... --------------------------------- 1.547,33 1.547,33
13.00 =PAGAMENTO REF.AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO PERÍODO DE 01 A 13/10/2024..................... 51,50 669,51

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
13/08/2024 EMPENHO GLOBAL REF.A CONTRAÇÃO DE PROFISSIONAL AUTÔNOMO PARA DESEMPENHAR FUNÇÕES DE MONITORA DIURNA JUNTO AO CENTRO MUNICIPAL DE REFERÊNCIA DA CRIANÇA E ADOLESCENTE PELO PERÍODO DE 01/07 A 13/10/2024 COM CARGA HORÁRIA DE 40 HORAS SEMANAIS................ CONTRATO nº280/2024.............. --------------------------------- =PAGAMENTO REF.AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PERÍODO DE 01 a 31/07/2024....................... --------------------------------- =PAGAMENTO REF.AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO PERÍODO DE 01 a 31/08/2024..................... --------------------------------- =PAGAMENTO REF.AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO PERÍODO DE 01 A 30/09/2024..................... --------------------------------- =PAGAMENTO REF.AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO PERÍODO DE 01 A 13/10/2024..................... 5.311,50
14/08/2024 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL SRA.TEREZINHA NIVOLANDA BILHAN DE MORAES. 1.547,33
14/08/2024 Cfe. INSS, retido na Liquidação Nota de Empenho 5690/2024, 16809 - ELIZANE APARECIDA MANN LIPPSTEIN 170,21
15/08/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. MENSAL DO EMPENHO 5690/2024 - REF. JULHO/2024, RPA nº17, CONTRATO nº280/2024. ELIZANE APARECIDA MANN LIPPSTEIN - 16809 1.377,12
02/09/2024 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL SRA.TEREZINHA NIVOLANDA BILHAN DE MORAES. 1.547,33
02/09/2024 Cfe. INSS, retido na Liquidação Nota de Empenho 5690/2024, 16809 - ELIZANE APARECIDA MANN LIPPSTEIN 170,21
16/09/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. MENSAL DO EMPENHO 5690/2024 - RPA nº18 REF.AOS SERVIÇOS DE MONITORA DIURNO JUNTO AO CMRCA NO PERÍODO DE 01 A 31/08/2024. ELIZANE APARECIDA MANN LIPPSTEIN - 16809 1.377,12
30/09/2024 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL SRA.TEREZINHA NIVOLANDA BILHAN DE MORAES. 1.547,33
30/09/2024 Cfe. INSS, retido na Liquidação Nota de Empenho 5690/2024, 16809 - ELIZANE APARECIDA MANN LIPPSTEIN DOS SANTOS 170,21
30/09/2024 Cfe. estorno de INSS, retido no Empenho 5690/2024 -170,21
30/09/2024 LIQUIDAÇÃO EM DATA INCORRETA. -1.547,33
02/10/2024 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL SRA.TEREZINHA NIVOLANDA BILHAN DE MORAES. 1.547,33
02/10/2024 Cfe. INSS, retido na Liquidação Nota de Empenho 5690/2024, 16809 - ELIZANE APARECIDA MANN LIPPSTEIN DOS SANTOS 170,21
03/10/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. MENSAL DO EMPENHO 5690/2024 - REF. SERVIÇOS PRESTADOS NO PERÍODO DE 01 a 30/09/2024,CONTRATO nº280/2024, RPA nº19. ELIZANE APARECIDA MANN LIPPSTEIN DOS SANTOS - 16809 1.377,12
14/10/2024 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES. 669,51
14/10/2024 Cfe. INSS, retido na Liquidação Nota de Empenho 5690/2024, 16809 - ELIZANE APARECIDA MANN LIPPSTEIN DOS SANTOS 73,65
23/10/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. MENSAL DO EMPENHO 5690/2024 - REF. SERVIÇOS DE MONITORA DIURNO, PRESTADOS NO PERÍODO DE 01 A 13/10/2024,CONFORME RPA nº20, CONTRATO nº280/2024. ELIZANE APARECIDA MANN LIPPSTEIN DOS SANTOS - 16809 595,86
TOTAL 5.311,50 5.311,50 5.311,50
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
INSS 14/08/2024 170,21 Lançada
INSS 02/09/2024 170,21 Lançada
INSS 30/09/2024 170,21 Lançada
INSS 02/10/2024 170,21 Lançada
INSS 14/10/2024 73,65 Lançada
TOTAL   754,49