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Exercício: 2024
Nome do Credor: ELIZANE APARECIDA MANN LIPPSTEIN DOS SANTOS	Exportar os Dados

Número do empenho:	5690	Data de lançamento:	13/08/2024
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:	Manutenção das atividades da Sec. Trabalho e Ação Social
Conta de Despesa:	3390.34.01.00.00.00 - SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA (ART. 18, §1º DA LRF)
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Global
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	EMPENHO GLOBAL REF.A CONTRAÇÃO DE PROFISSIONAL AUTÔNOMO PARA DESEMPENHAR FUNÇÕES DE MONITORA DIURNA JUNTO AO CENTRO MUNICIPAL DE REFERÊNCIA DA CRIANÇA E ADOLESCENTE PELO PERÍODO DE 01/07 A 13/10/2024 COM CARGA HORÁRIA DE 40 HORAS SEMANAIS................ CONTRATO nº280/2024.............. --------------------------------- =PAGAMENTO REF.AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PERÍODO DE 01 a 31/07/2024....................... ---------------------------------	1.547,33	1.547,33
1.00	=PAGAMENTO REF.AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO PERÍODO DE 01 a 31/08/2024..................... ---------------------------------	1.547,33	1.547,33
1.00	=PAGAMENTO REF.AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO PERÍODO DE 01 A 30/09/2024..................... ---------------------------------	1.547,33	1.547,33
13.00	=PAGAMENTO REF.AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO PERÍODO DE 01 A 13/10/2024.....................	51,50	669,51

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
13/08/2024	EMPENHO GLOBAL REF.A CONTRAÇÃO DE PROFISSIONAL AUTÔNOMO PARA DESEMPENHAR FUNÇÕES DE MONITORA DIURNA JUNTO AO CENTRO MUNICIPAL DE REFERÊNCIA DA CRIANÇA E ADOLESCENTE PELO PERÍODO DE 01/07 A 13/10/2024 COM CARGA HORÁRIA DE 40 HORAS SEMANAIS................ CONTRATO nº280/2024.............. --------------------------------- =PAGAMENTO REF.AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PERÍODO DE 01 a 31/07/2024....................... --------------------------------- =PAGAMENTO REF.AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO PERÍODO DE 01 a 31/08/2024..................... --------------------------------- =PAGAMENTO REF.AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO PERÍODO DE 01 A 30/09/2024..................... --------------------------------- =PAGAMENTO REF.AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO PERÍODO DE 01 A 13/10/2024.....................	5.311,50
14/08/2024	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL SRA.TEREZINHA NIVOLANDA BILHAN DE MORAES.		1.547,33
14/08/2024	Cfe. INSS, retido na Liquidação Nota de Empenho 5690/2024, 16809 - ELIZANE APARECIDA MANN LIPPSTEIN			170,21
15/08/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. MENSAL DO EMPENHO 5690/2024 - REF. JULHO/2024, RPA nº17, CONTRATO nº280/2024. ELIZANE APARECIDA MANN LIPPSTEIN - 16809			1.377,12
02/09/2024	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL SRA.TEREZINHA NIVOLANDA BILHAN DE MORAES.		1.547,33
02/09/2024	Cfe. INSS, retido na Liquidação Nota de Empenho 5690/2024, 16809 - ELIZANE APARECIDA MANN LIPPSTEIN			170,21
16/09/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. MENSAL DO EMPENHO 5690/2024 - RPA nº18 REF.AOS SERVIÇOS DE MONITORA DIURNO JUNTO AO CMRCA NO PERÍODO DE 01 A 31/08/2024. ELIZANE APARECIDA MANN LIPPSTEIN - 16809			1.377,12
TOTAL		5.311,50	3.094,66	3.094,66
SALDO A PAGAR				2.216,84

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
INSS	14/08/2024	170,21		Lançada
INSS	02/09/2024	170,21		Lançada
TOTAL		340,42