Manutenção Atividades da Secretaria da Administração
Conta de Despesa:
3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
709 - Transferência da União referente à Compensação Financeira de Recursos Hídricos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
5000.00
AQUISIÇAO DE 5000 FOLHAS TIMBRADAS COLORIDAS PARA SUPRIR OS DIVERSOS SETORES DA ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL, PARA COMPROVAÇÃO DE COMPRA.
FOLHAS IMPRESSA C/TIMBRE
0,32
1.600,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
14/08/2024
AQUISIÇAO DE 5000 FOLHAS TIMBRADAS COLORIDAS PARA SUPRIR OS DIVERSOS SETORES DA ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL, PARA COMPROVAÇÃO DE COMPRA.
FOLHAS IMPRESSA C/TIMBRE
1.600,00
23/08/2024
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES.
1.600,00
28/08/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5702/2024
VIVIANE RAQUEL DA ROSA JAHN - 10684
1.600,00
TOTAL
1.600,00
1.600,00
1.600,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
