| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: VIVIANE RAQUEL DA ROSA JAHN |
| Número do empenho: | 5702 | Data de lançamento: | 14/08/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades da Secretaria da Administração | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 709 - Transferência da União referente à Compensação Financeira de Recursos Hídricos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 5000.00 | AQUISIÇAO DE 5000 FOLHAS TIMBRADAS COLORIDAS PARA SUPRIR OS DIVERSOS SETORES DA ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL, PARA COMPROVAÇÃO DE COMPRA. FOLHAS IMPRESSA C/TIMBRE | 0,32 | 1.600,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/08/2024 | AQUISIÇAO DE 5000 FOLHAS TIMBRADAS COLORIDAS PARA SUPRIR OS DIVERSOS SETORES DA ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL, PARA COMPROVAÇÃO DE COMPRA. FOLHAS IMPRESSA C/TIMBRE | 1.600,00 | ||
| 23/08/2024 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES. | 1.600,00 | ||
| 28/08/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5702/2024 VIVIANE RAQUEL DA ROSA JAHN - 10684 | 1.600,00 | ||
| TOTAL | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
