Programa Atenção à Saúde da População p/proced MAC
Conta de Despesa:
3390.39.50.00.00.00 - SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
PAGTO. DE EMPRESA LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORI
AIS REALIZADOS PELA TABELA DE VALORES SUS PARA ATENDER OS MUNICIPIO DE SALTO DO JACUI E JACUIZINHO COM RECURSOS 4501 MAC REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2024(RELATÓRIO DE EXAMES REALIZADOS ANEXO)................
---------------------------------
SERVIÇOS DE LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS REALIZADOS PARA SALTO DO JACUI E JACUIZINHO REFERENTE A MAIO/2024............
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8.707,50
8.707,50
1.00
SERVIÇOS DE LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS REALIZADOS PARA SALTO DO JACUI E JACUIZINHO REFERENTE A JUNHO/2024...........
8.707,50
8.707,50
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
14/08/2024
PAGTO. DE EMPRESA LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORI
AIS REALIZADOS PELA TABELA DE VALORES SUS PARA ATENDER OS MUNICIPIO DE SALTO DO JACUI E JACUIZINHO COM RECURSOS 4501 MAC REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2024(RELATÓRIO DE EXAMES REALIZADOS ANEXO)................
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SERVIÇOS DE LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS REALIZADOS PARA SALTO DO JACUI E JACUIZINHO REFERENTE A MAIO/2024............
--------------------------------- SERVIÇOS DE LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS REALIZADOS PARA SALTO DO JACUI E JACUIZINHO REFERENTE A JUNHO/2024...........
17.415,00
20/08/2024
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022.
17.415,00
22/08/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5706/2024
LABORATÓRIO MASTER LTDA - 11097
17.415,00
TOTAL
17.415,00
17.415,00
17.415,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
