Manutenção das atividades do Salário Educação - União
Conta de Despesa:
3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
550 - Transferência do Salário-Educação
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
150.00
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA COLOCAÇÃO DE FORRO NO NOVO PREDIO DA EQUOTERAPIA DEVIDO AO DESGASTES DO TEMPO DAS ANTIGAS EXTRUTURAS.
COLOCAÇÃO DE CAMA DE FORRO
33,33
4.999,50
150.00
INSTALAÇÃO DE FORRO
28,66
4.299,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
15/08/2024
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA COLOCAÇÃO DE FORRO NO NOVO PREDIO DA EQUOTERAPIA DEVIDO AO DESGASTES DO TEMPO DAS ANTIGAS EXTRUTURAS.
COLOCAÇÃO DE CAMA DE FORRO INSTALAÇÃO DE FORRO
9.298,50
28/08/2024
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA. MARIODETE BOENO PINTO, SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA,PORTARIA nº419/2022.
9.298,50
05/09/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5711/2024
ANDRE DA SILVA - 14124
9.298,50
TOTAL
9.298,50
9.298,50
9.298,50
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
