| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: ANDRE DA SILVA |
| Número do empenho: | 5711 | Data de lançamento: | 15/08/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPALDE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - EDUCAÇÃO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades do Salário Educação - União | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 550 - Transferência do Salário-Educação | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 150.00 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA COLOCAÇÃO DE FORRO NO NOVO PREDIO DA EQUOTERAPIA DEVIDO AO DESGASTES DO TEMPO DAS ANTIGAS EXTRUTURAS. COLOCAÇÃO DE CAMA DE FORRO | 33,33 | 4.999,50 |
| 150.00 | INSTALAÇÃO DE FORRO | 28,66 | 4.299,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/08/2024 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA COLOCAÇÃO DE FORRO NO NOVO PREDIO DA EQUOTERAPIA DEVIDO AO DESGASTES DO TEMPO DAS ANTIGAS EXTRUTURAS. COLOCAÇÃO DE CAMA DE FORRO INSTALAÇÃO DE FORRO | 9.298,50 | ||
| 28/08/2024 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA. MARIODETE BOENO PINTO, SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA,PORTARIA nº419/2022. | 9.298,50 | ||
| 05/09/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5711/2024 ANDRE DA SILVA - 14124 | 9.298,50 | ||
| TOTAL | 9.298,50 | 9.298,50 | 9.298,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
