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Última atualização realizada em 19/12/2024 às 05:41.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: MICHELIN PAGLIARI & CIA LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	5713	Data de lançamento:	15/08/2024
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO
Unidade:	UNIDADES SUBORD. OBRAS E TRANSITO
Função:	Transporte
Subfunção:	Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:	Manutenção da Frota Municipal
Conta de Despesa:	3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	709 - Transferência da União referente à Compensação Financeira de Recursos Hídricos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	AQUSIÇÃO DE FORMA URGENTE E EMERGENCIAL DE EQUIPAMENTOS ESSENCIAIS PARA SUBSTITUIÇÃO DE PEÇA DEFEITUOSA DO CAMINHÃO DE BOMBEIROS CEDIDO EM CONCEÇÃO PARA O MUNICIPIO DE SALTO DO JACUI. BOMBA CENTRIFUGA 1350 LPM S/REFRIGERAÇÃO (H ESQ)	10.500,00	10.500,00
1.00	CANHÃO MONITOR MANUAK 1900 LPM S/ ESGUICHO JETFLEX	3.850,00	3.850,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
15/08/2024	AQUSIÇÃO DE FORMA URGENTE E EMERGENCIAL DE EQUIPAMENTOS ESSENCIAIS PARA SUBSTITUIÇÃO DE PEÇA DEFEITUOSA DO CAMINHÃO DE BOMBEIROS CEDIDO EM CONCEÇÃO PARA O MUNICIPIO DE SALTO DO JACUI. BOMBA CENTRIFUGA 1350 LPM S/REFRIGERAÇÃO (H ESQ) CANHÃO MONITOR MANUAK 1900 LPM S/ ESGUICHO JETFLEX	14.350,00
24/10/2024	ERRO NOAS VALORES DOS PRODUTOS	-14.350,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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